• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 0018000311 archiv.spony, zošívačky 104,00 s DPH 17.09.2018 Sponka s.r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000326 potraviny 167,64 s DPH Z-6/2018 01.10.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.05.2019
    Faktúra 0018000325 potraviny 123,48 s DPH Z-3/2018 01.10.2018 Ryba žilina spol.s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000324 výkon zodpovenej osoby 1810 38,40 s DPH Z-18/2018 01.10.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000323 potraviny 389,76 s DPH 28.09.2018 COOP Jednota Nitra, SD 05.05.2019
    Faktúra 0018000322 potraviny 8,40 s DPH 27.09.2018 Tatranská mliekareň a.s. 05.05.2019
    Faktúra 0018000321 potraviny 639,34 s DPH Z-1,2/2018 25.09.2018 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000320 potraviny 84,84 s DPH Z-6/2018 24.09.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.05.2019
    Faktúra 0018000318 potraviny 179,53 s DPH Z-3/2018 24.09.2018 Ryba žilina spol.s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000317 potraviny 192,31 s DPH Z-5/2018 24.09.2018 Černaň Rudolf 05.05.2019
    Faktúra 0018000316 potraviny 465,45 s DPH Z-1,2/2018 18.09.2018 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000315 potraviny 149,29 s DPH Z-6/2018 17.09.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.05.2019
    Faktúra 0018000314 potraviny 425,87 s DPH Z-5/2018 17.09.2018 Černaň Rudolf 05.05.2019
    Faktúra 0018000313 potraviny 194,54 s DPH Z-5/2018 17.09.2018 Černaň Rudolf 05.05.2019
    Faktúra 0018000312 potraviny 8,40 s DPH 17.09.2018 Tatranská mliekareň a.s. 05.05.2019
    Faktúra 0018000310 časopis Knižná ReVUE 3,60 s DPH 13.09.2018 ARES spol. s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000328 výmena rohoží+ úhrada poškodenej rohože 96,34 s DPH Z-9/2015 02.10.2018 BERENDSEN Textilservis s.r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000309 časopis MAXIK LETO 3,00 s DPH 13.09.2018 ARES spol. s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000308 koberce 443,36 s DPH 13.09.2018 JUTEX Hlohovec 05.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11555