|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Kosačka
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Oto Hroba -STEPS Nitra |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000040
|
Microlife NC150 čelový teplomer bezkont
|
94,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
4 LIFE, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000041
|
ochranné orevaly, respirátory
|
194,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Elika s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000042
|
bezdotykový teplomer
|
88,49 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Pilulka.sk, a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000043
|
Ročné učiteľské konto2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Lepšia geografia |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000044
|
školská dokumentácia 02/2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000045
|
Služba Vo na dodávateľa zemného plynu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
KOMUNÁL SERVIS - VO, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000046
|
Ročný prístup ŠkôlkaKomenský2021
|
9,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.ro. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000047
|
potraviny
|
311,92 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000048
|
telekomunikačné služby01/2021
|
94,38 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
26.02.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
TV náradie, náčinie
|
1 242,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Robert Ferda-Roto Centrum |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000038
|
elektrina 01/2021 -vyučt
|
-38,57 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
09.02.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
OPP, dezinfekcia
|
131,44 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
YouCanSell s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Náhradné náplne do lekárničiek
|
330,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
OPP
|
53,35 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Preprava stolov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Jaroslav Uhljar JAVA |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Lampy do dataprojektorov
|
236,86 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Filtračné vrecká
|
64,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
KARCHER Slovakia s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
TV náradie a náčinie
|
236,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Michal Horváth |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
09.03.2021 |