|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000027
|
revízia hasiacich prístrojov
|
213,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
HOREX HX s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021, Zmluva č. Z20213998_Z
|
Kúpna zmluva
|
4 919,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Servis kotlov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Sako František-PROFSYS |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000020
|
maska FFP3 bez ventilu
|
160,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000021
|
výkon zodpovednej osoby 022021
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-29/2019
|
01.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000022
|
opakovaná dodávak plynu 202102
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
02.02.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000023
|
opkaovaná dodávka elektriny 202102
|
205,26 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
02.02.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000024
|
opakovaná dodávka elektriny 202102
|
156,89 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
02.02.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000025
|
detské knihy
|
820,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Knihkupectov a antikvar PodVrš |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000026
|
časopis ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Mgr.Martin Medlen- JurisDat |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000028
|
Prolux PROMOS GM 30W 3ks
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
MIKROSLAV KASANA-SANUS |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
OPP
|
58,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Zornica Banko Fashion a.s |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000029
|
Vzdelávacie služby RVC Na 2021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Reg.vzdeláv.centrum |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000030
|
Stravné lístky 2021
|
1 949,22 |
s DPH |
|
Z-2/2021
|
03.02.2021 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000031
|
maska FFP3 bez ventilu
|
318,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000032
|
potraviny
|
214,01 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Lenka Kulačová - KP |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000033
|
potraviny
|
127,93 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
08.02.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000034
|
ochranné a hyg.prostriedky
|
240,00 |
s DPH |
|
Z-3/2021
|
08.02.2021 |
|
|
|
Ing.Mgr.Denisa Fučíková MajstP |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000035
|
potraviny
|
154,47 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
08.02.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
10.03.2021 |