|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000410
|
dávkovače tekutého mydla
|
50,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000400
|
kalibrácia váh
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000401
|
ročná licencia 2022
|
199,32 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
KEO s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000402
|
potraviny
|
312,31 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
22.11.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000403
|
potraviny
|
240,87 |
s DPH |
|
Z-28/2021
|
22.11.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000404
|
potraviny
|
269,10 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
22.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000405
|
vyučt. elektriny 07-112021
|
65,72 |
s DPH |
|
Z-4/2021
|
23.11.2021 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000406
|
kalibrácia teplomerov školkej jedálne
|
299,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000407
|
kolobežky
|
1 191,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
eRide s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000408
|
respirátory FFP2, FFP3,rúška,rukavice
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Majster Papier |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000409
|
školská dokumentácia 202111
|
46,75 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000411
|
odber kuchynského odpadu 202110
|
55,20 |
s DPH |
|
Z-23/2016
|
29.11.2021 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000398
|
respirátory,sprey,rúška
|
177,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
ALFI Corp., s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000412
|
výmena závažia
|
91,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
VAMONT, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000413
|
Didakatické pomôcky
|
301,13 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000414
|
učebnice
|
445,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000415
|
potraviny
|
198,78 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
29.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000416
|
potraviny
|
117,51 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
29.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000417
|
potraviny
|
153,51 |
s DPH |
|
Z-28/2021
|
29.11.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
03.12.2021 |