|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0024000020
|
potraviny
|
257,50 |
s DPH |
ŠJ-17/2024
|
Z-11/2021
|
17.01.2024 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0018000203
|
dvere 2ks
|
204,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Interierdvere, spol s.r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000202
|
kontrola detských ihrísk
|
317,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
ZAMART s.r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000201
|
telefonné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
06.06.2018 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000200
|
potraviny
|
202,49 |
s DPH |
|
Z-1,2/2018
|
05.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000199
|
výmena rohoží 1805
|
30,18 |
s DPH |
|
Z-9/2015
|
04.06.2018 |
|
|
|
BERENDSEN Textilservis s.r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000198
|
výkon zodpovednej osoby062018
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-18/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000197
|
plyn 1806
|
1 012,00 |
s DPH |
|
Z-02/2017
|
04.06.2018 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000196
|
elektrina 1806
|
182,40 |
s DPH |
|
Z-6/2017
|
04.06.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000195
|
elektrina 1806
|
136,38 |
s DPH |
|
Z-6/2017
|
04.06.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000194
|
potraviny
|
196,10 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000193
|
potraviny
|
94,82 |
s DPH |
|
Z-3/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
Ryba žilina spol.s r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000192
|
potraviny
|
85,70 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
04.06.2018 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0024000018
|
potraviny
|
568,01 |
s DPH |
ŠJ-14/2024
|
Z-17/2023
|
15.01.2024 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0024000019
|
potraviny
|
163,15 |
s DPH |
ŠJ-16/2024
|
Z-12/2021
|
16.01.2024 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0024000021
|
plyn 2023
|
-1 341,34 |
s DPH |
|
Z-38/2020
|
18.01.2024 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0018000205
|
čistiace a hygienické potreby
|
304,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Majster Papier |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0024000022
|
potraviny
|
96,76 |
s DPH |
ŠJ-22/2024
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s r..o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
227/2018 ZŠS
|
Potraviny
|
22,10 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Margetínová E |
|
|
26.12.2018 |