|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0018000478
|
tlač na polymetrickú fóliu
|
222,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
BOLD DESIGN s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000472
|
lavice,stoličky,katedry.jedal.stoly
|
8 470,20 |
s DPH |
|
Z-40/2018
|
17.12.2018 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000473
|
servicsné práce Alarm
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
ASSA SR sro |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000474
|
potraviny
|
81,53 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
17.12.2018 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000475
|
konštrukcia na náradie
|
756,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Jozef Mateášik ZÁMOĆNÍCTVO |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000476
|
dokumentácia ZŠ- publikácia 201812
|
45,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000477
|
stočné 6-11/18
|
190,95 |
s DPH |
|
Z3072012
|
20.12.2018 |
|
|
|
Obec Nové Sady |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000479
|
materiíl na opravu a údržbu
|
441,37 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
NOVAFENZ s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000470
|
oprav zúčtovania plyn2017
|
-49,21 |
s DPH |
|
Z-02/2017
|
14.12.2018 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000480
|
počítače 11ks,notebook 3ks
|
7 142,99 |
s DPH |
|
Z-44/2018
|
20.12.2018 |
|
|
|
HENRYSO , s.r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000481
|
čistiace a hyg.prostriedky
|
680,00 |
s DPH |
|
Z-39/2018
|
20.12.2018 |
|
|
|
STC MARTIN, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000482
|
čistiace a hygienické potreby
|
360,00 |
s DPH |
|
Z-43/2018
|
20.12.2018 |
|
|
|
STC MARTIN, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000483
|
počítadlo veľké,malé, hodiny magnetické,
|
939,00 |
s DPH |
|
Z-46/2018
|
20.12.2018 |
|
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000484
|
vzdelávanie akreditované
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000485
|
multimediálny disk vlastiveda pre 4.roč
|
7,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000471
|
potraviny
|
91,22 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
17.12.2018 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000469
|
kihovníčky,stololičky,serv.stolík,skrink
|
1 623,00 |
s DPH |
|
Z-37/2018
|
14.12.2018 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000487
|
potraviny
|
248,37 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000459
|
potraviny
|
355,24 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
10.12.2018 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
14.01.2019 |