|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0019000221
|
športové potreby
|
542,28 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000215
|
voda201905
|
53,15 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
10.06.2019 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000216
|
voda 201905
|
47,96 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
10.06.2019 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000217
|
Revízia ihrísk, športového náradia
|
370,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
ĽUDOVÍT GEREG - Servis |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000218
|
telekomunikačné služby1905-06
|
41,18 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
12.06.2019 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000219
|
materiálno spotrebné normy a receptúry p
|
106,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Ballux, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000220
|
odber kuchynského odpadu 201905
|
36,00 |
s DPH |
|
Z-23/2016
|
12.06.2019 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000222
|
dokumentácia ZŠ - publ. jún2019
|
45,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000213
|
potraviny
|
313,20 |
s DPH |
|
Z-1,2/2018
|
11.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000223
|
potraviny
|
168,12 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
17.06.2019 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000224
|
potraviny
|
128,14 |
s DPH |
|
Z-3/2018
|
17.06.2019 |
|
|
|
Ryba žilina spol.s r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000225
|
potraviny
|
193,79 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
17.06.2019 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000226
|
potraviny
|
187,76 |
s DPH |
|
Z-1,2/2018
|
18.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000227
|
školské ovocie
|
11,93 |
s DPH |
|
Z-14/2018
|
18.06.2019 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000228
|
čistaice a hygienické potreby
|
551,00 |
s DPH |
|
Z-16/2019
|
19.06.2019 |
|
|
|
Majster Papier |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000229
|
seminár - funkčné inovačné vzdelávanie 2
|
439,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Univerzita Komenského v Ba |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000214
|
elktrina 201905
|
213,12 |
s DPH |
|
Z-6/2017
|
10.06.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000212
|
potraviny
|
184,03 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
10.06.2019 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000231
|
potraviny
|
122,29 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
24.06.2019 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
15.07.2019 |