|
|
Faktúra |
0023000342
|
potraviny
|
255,70 |
s DPH |
ŠJ-267/2023
|
Z-112023
|
18.09.2023 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000343
|
potraviny
|
461,12 |
s DPH |
ŠJ-270/2023
|
Z-17/2023
|
18.09.2023 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000344
|
potraviny
|
701,20 |
s DPH |
ŠJ-269/2023
|
Z-12.13/2021
|
18.09.2023 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
17000264
|
elektrina 1708
|
180,00 |
s DPH |
|
Z-6/2017
|
03.08.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17000266
|
servis Alarm
|
110,23 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
ASSA SR sro |
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0023000346
|
potraviny
|
128,56 |
s DPH |
ŠJ-275/2023
|
Z-12/2021
|
21.09.2023 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000316
|
potraviny
|
652,46 |
s DPH |
ŠJ-249/2023
|
Z-12.13/2021
|
28.08.2023 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000304
|
telekom.služby 202308
|
111,59 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000305
|
oprava vodovdného potrubia ZŠ
|
5 234,02 |
s DPH |
O-72/2023
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
Mont-Inštala, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000306
|
oprav učeb č.27-murár. a maliar.
|
4 675.45 |
bez DPH |
O-52/2023
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
Martin Duda |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000307
|
administrácia VO
|
400,00 |
bez DPH |
O-71/2023
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
BB Procurements.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000308
|
telekomunikačné skužby
|
46,05 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000309
|
voda 202307
|
3,05 |
s DPH |
|
Z09082002
|
14.08.2023 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000310
|
voda 202306
|
-128,02 |
s DPH |
|
09082002
|
14.08.2023 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000311
|
potraviny
|
610,99 |
s DPH |
ŠJ-248/2023
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s r..o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000312
|
papier, euroobal,popisovače,
|
630,00 |
s DPH |
|
Z-15/2023
|
22.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000313
|
komplet Dubno KZ/Kzštvorce
|
1 146,00 |
s DPH |
O-60/2023
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
TABELA s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000314
|
Chémia 8.roč,Geografia 8.roč
|
560,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000315
|
elektr.inštalácia v učebni č.27
|
2 930.00 |
bez DPH |
O-54/2023
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
FEBOMONT, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000317
|
učebnica Dejepis 9
|
412,00 |
s DPH |
O-67/2023
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
11.09.2023 |