Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
Faktúra 2020000030 potraviny 303,21 s DPH Z-5/2018 20.01.2020 Černaň Rudolf 28.02.2020
Faktúra 2020000044 revízia hasiacich prístrojov 276,00 s DPH 30.01.2020 HOREX HX s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000043 brankársky dres + nohavice 94,15 s DPH 29.01.2020 Necy s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000042 časopis ŠKOLA 25,00 s DPH 27.01.2020 Mgr.Martin Medlen- JurisDat 28.02.2020
Faktúra 2020000041 potraviny 25,20 s DPH Z-3/2018 27.01.2020 Ryba žilina spol.s r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000040 potraviny 388,51 s DPH Z-6/2018 27.01.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 28.02.2020
Faktúra 2020000039 potraviny 385,00 s DPH Z-5/2018 27.01.2020 Černaň Rudolf 28.02.2020
Faktúra 2020000038 potraviny 7,92 s DPH 24.01.2020 Tatranská mliekareň a.s. 28.02.2020
Faktúra 2020000037 potraviny 370,71 s DPH Z-1,2/2018 24.01.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000036 zošívačky na 20listov 24,00 s DPH 24.01.2020 Sponka s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000035 pedagogický dozor-lyžiarsky kurz 169,00 s DPH 24.01.2020 Vaše výlety, s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000034 údržba zabezpečovacieho systému 35,54 s DPH 22.01.2020 ASSA alarmy s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000033 oprava sporáka 85,00 s DPH 22.01.2020 Elektro servis SKET 28.02.2020
Faktúra 2020000032 potrainy 155,95 s DPH Z-3/2018 20.01.2020 Ryba žilina spol.s r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000031 potraviny 309,53 s DPH Z-6/2018 20.01.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 28.02.2020
Faktúra 2020000029 potraviny 89,76 s DPH Z-1,2/2018 20.01.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000046 potraviny 351,30 s DPH Z-5/2018 04.02.2020 Černaň Rudolf 28.02.2020
Faktúra 2020000020 školské ovocie 84,54 s DPH Z-11/2019 15.01.2020 PLANTEX, s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000014 potraviny 359,83 s DPH Z-5/2018 13.01.2020 Černaň Rudolf 28.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/13763