|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17000203
|
výmena rohoží
|
21,20 |
s DPH |
|
Z-9/2015
|
05.06.2017 |
|
|
|
BERENDSEN Textilservis s.r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000213
|
telefónne služby
|
50,45 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000212
|
dokumentácia ZŠ -publikácia
|
45,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000211
|
elektrina 1705
|
293,96 |
s DPH |
|
Z-12052011
|
07.06.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000210
|
elektrina 201706
|
194,67 |
s DPH |
|
Z-12052011
|
07.06.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000209
|
potraviny
|
141,36 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000208
|
potraviny
|
110,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000207
|
potraviny
|
65,47 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000206
|
potraviny
|
211,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000205
|
PO,BZOP a PZS 1705
|
50,00 |
s DPH |
|
Z-02052005
|
05.06.2017 |
|
|
|
Mgr. Mihálik Ivan |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000204
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
AsC -agenda |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000202
|
plyn 0617
|
1 077,00 |
s DPH |
|
Z-02/2017
|
02.06.2017 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000215
|
didaktické pomôcky pre MŠ
|
275,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Zábavne učení, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000201
|
čistenie kanalizač. potrubie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Kanál Servis SK, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000200
|
čistiace a hygienické potreby
|
388,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
ROMAN LACO - ROADA |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000199
|
potraviny-zberná fa
|
379,33 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000198
|
potraviny
|
123,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000197
|
potraviny
|
79,06 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Ryba žilina spol.s r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000196
|
potraviny
|
206,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |