Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
Faktúra 0023000102 potraviny 462,98 s DPH ŠJ87/2023 Z-12.13/2023 13.03.2023 INMEDIA spol. s r.o. 18.04.2023
Faktúra 0023000091 potraviny 408,88 s DPH ŠJ78/2023 Z-12.13/2021 06.03.2023 INMEDIA spol. s r.o. 18.04.2023
Faktúra 0023000092 potraviny-ml 124,32 s DPH ŠJ81/2023 Z-12/2021 07.03.2023 INMEDIA spol. s r.o. 18.04.2023
Faktúra 0023000093 potraviny 205,08 s DPH ŠJ83/2023 Z-11/2021 08.03.2023 Mäso údeniny - Alexander Janko 18.04.2023
Faktúra 0023000094 vyúčt.elektriny 202302 -95,58 s DPH Z-4/2021+dod 08.03.2023 Energi2,.a.s. 18.04.2023
Faktúra 0023000095 vyúčtovanie elektriny -218,76 s DPH Z-4/2021+dod 08.03.2023 Energi2,.a.s. 18.04.2023
Faktúra 0023000096 didaktické a učebné pom 1 622,50 s DPH O-20/2023 09.03.2023 STIEFEL EUROCART sro 18.04.2023
Faktúra 0023000097 telekomunikačné služby 202302 54,29 s DPH Z-182021 09.03.2023 ST Slovak Telecom 18.04.2023
Faktúra 0023000098 voda 202302 62,48 s DPH Z-09082002 13.03.2023 ZápadoSlov.vodár.spo 18.04.2023
Faktúra 0023000099 voda 202302 33,53 s DPH Z09082002 13.03.2023 ZápadoSlov.vodár.spo 18.04.2023
Faktúra 0023000100 ročné učiteľské konto na Lepšej geografi 50,00 s DPH O-23/2023 13.03.2023 Lepšia geografia 18.04.2023
Faktúra 0023000101 potraviny 418,16 s DPH ŠJ88/2023 Z-28/2021 13.03.2023 Černaň Rudolf 18.04.2023
Faktúra 0023000103 potraviny 9,67 s DPH ŠJ87/2023 Z-13/2023 13.03.2023 INMEDIA spol. s r.o. 18.04.2023
Faktúra 0023000089 potraviny 209,33 s DPH ŠJ77/2023 Z-11/2021 06.03.2023 Mäso údeniny - Alexander Janko 18.04.2023
Faktúra 0023000104 potraviny 444,01 s DPH ŠJ91/2023 Z-12.13/2023 14.03.2023 INMEDIA spol. s r.o. 18.04.2023
Faktúra 0023000105 potraviny 268,52 s DPH ŠJ89/2023 Z-11/2021 14.03.2023 Mäso údeniny - Alexander Janko 18.04.2023
Faktúra 0023000106 odboz kuch.odpadu 202302 43,20 s DPH Z-23/2016 14.03.2023 INTA s.r.o. 18.04.2023
Faktúra 0023000107 PZ- náb.výchova 104,48 s DPH O-13/2023 15.03.2023 UniKnihy.sk, s.r.o. 18.04.2023
Faktúra 0023000108 knihy učuteľ.knižnica žiacka kniž 242,79 s DPH O-22/2023 15.03.2023 IKAR, a.s. 18.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/13483