Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2020000022 voda 36,30 s DPH Z-09082002 16.01.2020 ZápadoSlov.vodár.spo 28.02.2020
Faktúra 2020000021 opakována dodávak plynu 202001 958,00 s DPH Z-8/2019 15.01.2020 SPP-Slov.plyn.pr. 28.02.2020
Faktúra 2020000020 školské ovocie 84,54 s DPH Z-11/2019 15.01.2020 PLANTEX, s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000019 školské ovocie 22,05 s DPH Z-11/2019 15.01.2020 PLANTEX, s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000018 elektrina 202,13 s DPH Z-19/2019 14.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 28.02.2020
Faktúra 2020000017 kuchynský odpad 201912 36,00 s DPH Z-23/2016 13.01.2020 INTA s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000016 elektrina 2019 207,95 s DPH Z-19/2019 13.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 28.02.2020
Faktúra 2020000015 telefónné služby 41,47 s DPH Z-21032012 13.01.2020 ST Slovak Telecom 28.02.2020
Faktúra 2020000045 výkon zodpovednej osoby 202002 38,40 s DPH Z-15/2018 03.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000047 potraviny 156,01 s DPH Z-1,2/2018 04.02.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000013 potraviny 444,38 s DPH Z-6/2018 13.01.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 28.02.2020
Faktúra 2020000064 potraviny 188,93 s DPH Z-6/2018 12.02.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 28.02.2020
Faktúra 2020000078 potraviny 40,14 s DPH Z-1,2/2018 18.02.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000077 potraviny 843,35 s DPH Z-1,2/2018 18.02.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
Faktúra 2020000076 potraviny 288,24 s DPH 18.02.2020 COOP Jednota Nitra, SD 28.02.2020
Faktúra 2020000075 prístup ŠkôlkaKomenský 2020 9,00 s DPH 18.02.2020 KOMENSKÝ s.ro. 28.02.2020
Faktúra 2020000074 karimatky 12ks 40,76 s DPH 18.02.2020 DEMA Senica, a.s 28.02.2020
Faktúra 2020000073 oprava a výmena žalúzii 2 126,98 s DPH 18.02.2020 Darnady Jozef 28.02.2020
Faktúra 2020000072 publ. školská dokumentácia 50,05 s DPH 18.02.2020 RAABE 28.02.2020
Faktúra 2020000071 potraviny 158,97 s DPH Z-1,2/2018 17.02.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
zobrazené záznamy: 161-180/13297