|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0022000225
|
potraviny
|
127,61 |
s DPH |
0106202
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
Zmluva o príprave stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Obec Čab |
|
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0022000216
|
oprav.fa vyučtovanie elektriny 202205
|
-55,51 |
s DPH |
|
Z-4/2021
|
22.06.2022 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000217
|
školská dokumentácia - publikácia 202206
|
50,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000218
|
geografia 5. roč.
|
179,85 |
s DPH |
O-55/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000219
|
Etická výchová 1. a 2.roč.
|
33,20 |
s DPH |
O-54/2022
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000220
|
potraviny
|
162,70 |
s DPH |
ŠJ-187/2022
|
Z-12/2021
|
27.06.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000221
|
potraviny
|
79,23 |
s DPH |
ŠJ-186/2022
|
Z-28/2021
|
27.06.2022 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000222
|
potraviny
|
259,13 |
s DPH |
SJ-185/2022
|
Z-11/2021
|
27.06.2022 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000223
|
Čítanky 1.roč,Písanie 1.roč,Šlabkár 1.a2
|
720,00 |
s DPH |
O-56/2022
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000224
|
Život v cirkvi + PZ
|
74,24 |
s DPH |
O-53/2022
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000226
|
potraviny
|
822,71 |
s DPH |
0106202
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000214
|
EduPage PRO
|
149,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
AsC -agenda |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000227
|
materiál na údržbu a opravu
|
190,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
NOVAFENZ s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000228
|
výkon zodpovednej osoby 202207
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-15/2018
|
01.07.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000229
|
Kontrola bezpečnosti šporotvísk a náradi
|
524,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000230
|
pracovné zošity a učebnice Ang.J
|
3 365,80 |
s DPH |
|
Z-12/2022
|
01.07.2022 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000231
|
PZ rpojekt 4,5
|
268,20 |
s DPH |
|
Z-15/2022
|
01.07.2022 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022000232
|
telekomunikačné služby 202206
|
90,86 |
s DPH |
|
Z-18/2021
|
01.07.2022 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
01.08.2022 |