|
|
Faktúra |
17000245
|
plyn 201707
|
1 077,00 |
s DPH |
|
Z-02/2017
|
04.07.2017 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000244
|
BZOP a PO 201705
|
50,00 |
s DPH |
|
Z-02052005
|
04.07.2017 |
|
|
|
Mgr. Mihálik Ivan |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000243
|
elektrická energia
|
155,16 |
s DPH |
|
Z-6/2017
|
04.07.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000242
|
elektrická energia
|
137,82 |
s DPH |
|
Z-6/2017
|
04.07.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000241
|
regenerač.služby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Iveta Maláková FLAMENCO |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000240
|
regeneračné služby
|
260,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Iryna Stefinyn |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000239
|
potraviny
|
332,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000238
|
stočné
|
403,75 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Obec Nové Sady |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000237
|
toner
|
100,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Office DEPOT s.r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000235
|
kancel. papier, toner
|
463,86 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Office DEPOT s.r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000249
|
oprav f. elektrina 201707
|
-155,16 |
s DPH |
|
Z-6/2017
|
10.07.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000234
|
odpadový kôš Granitol 5
|
222,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
ekoDEA Dr.Stefan, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000233
|
potraviny
|
43,81 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000232
|
potraviny
|
72,30 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000231
|
potraviny
|
80,32 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000230
|
potraviny
|
61,37 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Ryba žilina spol.s r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000229
|
registračný poplatok žiaka Zelená škola
|
89,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Živica centrum envirom |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000228
|
toner
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
PRIMA SERVIS |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000227
|
mäso a mäsové výrobky
|
157,46 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000226
|
potraviny
|
204,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |