Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
Faktúra 2020000252 telekomunikačné služby 082020 53,60 s DPH Z-21032012 10.09.2020 ST Slovak Telecom 16.10.2020
Faktúra 2020000244 trojvrstvové rúška 68,72 s DPH 04.09.2020 REPRE, s.r.o. 16.10.2020
Faktúra 2020000245 rúško prateľné 212,40 s DPH 04.09.2020 LP MAN s.r.o. 16.10.2020
Faktúra 2020000246 potraviny 489,90 s DPH Z-5/2018 07.09.2020 Černaň Rudolf 16.10.2020
Faktúra 2020000247 potraviny 270,40 s DPH Z-6/2018 07.09.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 16.10.2020
Faktúra 2020000248 voda 202008 12,96 s DPH Z-09082002 09.09.2020 ZápadoSlov.vodár.spo 16.10.2020
Faktúra 2020000249 elektrina 072020 -92,16 s DPH Z-19/2019 09.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 16.10.2020
Faktúra 2020000250 potraviny 283,71 s DPH 09.09.2020 AG FOODS SK s r..o. 16.10.2020
Faktúra 2020000251 potraviny 141,37 s DPH Z-6/2018 10.09.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 16.10.2020
Faktúra 2020000253 návlek na obuv 30,42 s DPH 10.09.2020 Pilulka.sk, a.s. 16.10.2020
Faktúra 2020000242 First Friends 2nd,Explore Together 876,73 s DPH 03.09.2020 MEGABOOKS SK, spol. s r.o 16.10.2020
Faktúra 2020000254 telekomun. služby 7-8/2020 40,82 s DPH Z-21032012 11.09.2020 ST Slovak Telecom 16.10.2020
Faktúra 2020000255 autorizovaný servi dataprojHITACHI 75,00 s DPH 11.09.2020 IVEKO, s.r.o. 16.10.2020
Faktúra 2020000256 potraviny 452,38 s DPH Z-1,2/2018 11.09.2020 INMEDIA spol. s r.o. 16.10.2020
Faktúra 2020000257 potraviny 191,90 s DPH Z-6/2018 14.09.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 16.10.2020
Faktúra 2020000258 potraviny 392,40 s DPH Z-5/2018 14.09.2020 Černaň Rudolf 16.10.2020
Faktúra 2020000259 potraviny 95,13 s DPH Z-1,2/2018 14.09.2020 INMEDIA spol. s r.o. 16.10.2020
Faktúra 2020000260 potraviny 164,28 s DPH Z-3/2018 14.09.2020 Ryba žilina spol.s r.o. 16.10.2020
Faktúra 2020000261 oprava el.sporáka 98,00 s DPH 14.09.2020 Elektro servis SKET 16.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/12716