|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000269
|
potraviny
|
183,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000258
|
odber kuch.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
Z-23/2016
|
13.08.2021 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000259
|
voda 202107
|
2,59 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
13.08.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000260
|
voda 202107
|
6,48 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
13.08.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000261
|
skriňa dvojdverová buk
|
320,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Ján Krajčovič |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000262
|
kriedy, špongie, popisovače
|
67,75 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000263
|
aSc dochádzja aktualizácia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
AsC -agenda |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000264
|
elektrický konvektomat s príslušenstvom
|
6 499,00 |
s DPH |
|
Z-23/2021
|
17.08.2021 |
|
|
|
GastroTechnika, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000265
|
potraviny
|
47,97 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
17.08.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000266
|
oprava elktr.sporáka
|
98,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Elektro servis SKET |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000270
|
Pracovný zošit k učeb Čítanka 3.roč
|
85,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000256
|
telekomunikačné služby 202107
|
39,54 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
09.08.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000271
|
dvere DAKAR hladké + príslušenstvo
|
280,33 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Interierdvere, spol s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000272
|
školské ovocie
|
46,03 |
s DPH |
|
Z-19/2020
|
26.08.2021 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000273
|
potraviny
|
269,04 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s r..o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000274
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
31.08.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000275
|
potraviny
|
575,39 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
31.08.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000276
|
potraviny
|
331,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000277
|
potraviny
|
372,22 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
02.09.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
07.10.2021 |