|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020000223
|
šlabikár 1. a 2.časť, čítanka
|
234,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000215
|
výkon zodpovednej osoby 082020
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-15/2018
|
05.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000216
|
telekomunikačné dlužby082020
|
53,60 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
05.08.2020 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000217
|
elektro-inštalačné práce
|
2 520,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
ELEMO s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000218
|
školské tlačivá
|
84,26 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000219
|
telekomunikačné služby 7/2020
|
63,58 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
11.08.2020 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000220
|
voda 202007
|
11,65 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
12.08.2020 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000221
|
elektrina 072020
|
-63,41 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
12.08.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000222
|
podlahárske práce, lepenie PVC
|
420,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
JOZEF CIVÁŇ |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000224
|
detské pečiatky kancelárske
|
80,55 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Pečiatky-vizitky, s r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000213
|
opakovaná dodávka elektriny 082020
|
246,96 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
05.08.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000225
|
antibakteriálne rúško
|
336,90 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000226
|
Matemateika 1. a 2časť.-pre 2.,3.,4.roč
|
624,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000227
|
Nábož.vých Ev +prac.zošit
|
187,48 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
TRANOSCIUS a.s. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000228
|
školská dokument- 0820-publikácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000229
|
potraviny
|
690,64 |
s DPH |
|
Z-1,2/2018
|
28.08.2020 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000230
|
dezinfekčný prostriedok
|
73,52 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
EURO-VAT, spol. s r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000231
|
hudobná, etická výchova 2.,3.,4.
|
364,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000232
|
náter sokla a dverí
|
383,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Martin Duda |
|
|
|
16.10.2020 |