|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000205
|
elektrina 0521
|
208,97 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
07.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000196
|
zabezpečenie PO a BZOP
|
150,00 |
s DPH |
|
Z-19/2018
|
04.06.2021 |
|
|
|
Mgr.Zuzana Maláriková |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000197
|
telekomunikačné služby 202105
|
89,60 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
04.06.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000198
|
potraviny
|
190,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s r..o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000199
|
potraviny
|
459,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000200
|
potraviny
|
453,06 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
07.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000201
|
potraviny
|
10,18 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
07.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000202
|
potraviny
|
367,21 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
07.06.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000203
|
odborná prehlidaka tlakových nádob
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Ing.Adrián Pažitný- TEMPERING |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000204
|
odborná príprava ZOP obsluhy tlakov.nádo
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Ing.Adrián Pažitný- TEMPERING |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000206
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
AsC -agenda |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000194
|
opakovaná dodávka elektr202106
|
156,89 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
01.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000207
|
potravny
|
33,97 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Lenka Kulačová - KP |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000208
|
voda 0521
|
29,81 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
14.06.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000209
|
voda 0521
|
50,56 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
14.06.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000210
|
Aktualizácia pracovnoprávnej dokumentáci
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000211
|
potraviny - mliečne
|
110,09 |
s DPH |
|
Z-12/2021
|
14.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000212
|
potraviny
|
276,38 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
14.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000213
|
potraviny
|
213,36 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
14.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |