|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000130
|
potraviny
|
102,41 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
12.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000122
|
opakovaná dodávka plynu
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000123
|
respirátory
|
34,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Grand Gastro Catering, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000124
|
výkon zodpovednej osoby 202104
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-29/2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000125
|
telekomunikačné služby
|
56,82 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
09.04.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000126
|
elektrina202103
|
160,89 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
12.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000127
|
služby bezpečnost SIM 1-32021
|
15,98 |
s DPH |
|
Z-37/2020
|
12.04.2021 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000128
|
potraviny
|
43,91 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
12.04.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000129
|
potraviny
|
165,88 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
12.04.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000131
|
potraviny
|
442,95 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
12.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000120
|
zdravotná služba 1-3/2021
|
147,60 |
s DPH |
|
Z -4/2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
MUDr.Katarína Plevová |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000132
|
chrom. pisoárový ventil
|
139,31 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
PHARUS s.ro. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000133
|
voda 032021
|
5,18 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
14.04.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000134
|
voda 202103
|
29,81 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
14.04.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000135
|
respirátory
|
37,84 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
REPRE, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000136
|
školská dokumentácia 2104
|
45,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000137
|
odvoz kuch.odpadu 202103
|
55,20 |
s DPH |
|
Z-23/2016
|
19.04.2021 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000138
|
potraviny
|
99,58 |
s DPH |
|
Z-14/2021
|
19.04.2021 |
|
|
|
PP Catering spol. s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000139
|
potraviny
|
140,02 |
s DPH |
|
Z-14/2021
|
19.04.2021 |
|
|
|
PP Catering spol. s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |