|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000228
|
dvera proti požiarne+vložka+kovanie
|
213,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Interierdvere, spol s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000219
|
školská dokum.-2106- publikácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000220
|
generická lampa do EPSONEB-520
|
140,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000221
|
potraviny
|
405,34 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000222
|
potraviny
|
215,82 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
21.06.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000223
|
potraviny
|
448,65 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
21.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000224
|
potraviny
|
84,93 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
22.06.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000225
|
komplet DUBNO kerami 400x110+montáž
|
886,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
TABELA s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000226
|
servis kopirky SHARP AR-6020D
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000227
|
metodické poznámky, Etická výchova
|
59,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000229
|
potraviny
|
129,99 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
28.06.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000217
|
odber kuchynského odpadu
|
55,20 |
s DPH |
|
Z-23/2016
|
15.06.2021 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000230
|
potraviny
|
213,65 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000231
|
potraviny
|
648,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000232
|
Revizia ihríska a náradia
|
524,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000233
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-29/2019
|
02.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000234
|
opakovaná dodávka plynu
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000235
|
služby manažmentu jún2021
|
280,00 |
s DPH |
|
Z-26/2019
|
07.07.2021 |
|
|
|
MD2 Management, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000236
|
telekomunikačné služby 202106
|
83,60 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
07.07.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
10.08.2021 |