Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
Faktúra 0019000011 elektrina vyučtovanie 2018 158,88 s DPH Z-6/2017 09.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2019
Faktúra 0019000005 vzdelávacie služby RVC Nitra 2019 130,00 s DPH 07.01.2019 Reg.vzdeláv.centrum 01.03.2019
Faktúra 0019000006 potraviny 55,86 s DPH Z-3/2018 07.01.2019 Ryba žilina spol.s r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000007 potraviny 278,65 s DPH Z-5/2018 07.01.2019 Černaň Rudolf 01.03.2019
Faktúra 0019000008 potraviny 297,14 s DPH Z-1,2/2018 08.01.2019 INMEDIA spol. s r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000009 potraviny 149,22 s DPH Z-6/2018 08.01.2019 Mäso údeniny - Alexander Janko 01.03.2019
Faktúra 0019000010 telefónne služby 42,18 s DPH Z-21032012 11.01.2019 ST Slovak Telecom 01.03.2019
Faktúra 0019000012 elektrina 201812 84,43 s DPH Z-6/2017 14.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2019
Faktúra 0019000003 elektrina 201901 182,40 s DPH Z-6/2017 04.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2019
Faktúra 0019000013 kuchynský odpad 201812 36,00 s DPH Z-23/2016 14.01.2019 INTA s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000014 potraviny 245,14 s DPH Z-6/2018 14.01.2019 Mäso údeniny - Alexander Janko 01.03.2019
Faktúra 0019000015 potraviny 368,62 s DPH Z-3/2018 14.01.2019 Ryba žilina spol.s r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000016 potraviny 172,92 s DPH Z-5/2018 14.01.2019 Černaň Rudolf 01.03.2019
Faktúra 0019000017 potraviny 90,14 s DPH Z-1,2/2018 15.01.2019 INMEDIA spol. s r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000018 potraviny 87,61 s DPH Z-1,2/2018 15.01.2019 INMEDIA spol. s r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000004 telefónné služby 1812 49,92 s DPH Z-21032012 06.01.2019 ST Slovak Telecom 01.03.2019
Faktúra 0019000002 elektrina 201901 136,38 s DPH Z-6/2017 04.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2019
Faktúra 0019000020 farebné výtlačky 26,88 s DPH Z-13/2017 16.01.2019 PreKo, s. r. o. 01.03.2019
Objednávka 50/2019ZŠS Potraviny 20,24 s DPH 11.02.2019 Coop Jednota Nové Sady Margetínová E 21.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/12650