|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0018000457
|
potraviny
|
163,93 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
10.12.2018 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000451
|
elektrina 1811
|
17,88 |
s DPH |
|
Z-6/2017
|
07.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000452
|
čalúnenie žinenniek a švédskej debny
|
402,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
TOJASED, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000453
|
kopírak CANON i-SENSYS MF411 + toner
|
519,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000454
|
koberec
|
179,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000455
|
drev. parkovací dom,drev. požiarna stani
|
134,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
NOMIland s.r.o |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000456
|
potraviny
|
111,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000458
|
potraviny
|
119,34 |
s DPH |
|
Z-3/2018
|
10.12.2018 |
|
|
|
Ryba žilina spol.s r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000449
|
metodické príručky NV 1.-9.roč+CD
|
46,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
TRANOSCIUS a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000459
|
potraviny
|
355,24 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
10.12.2018 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000460
|
potraviny
|
232,84 |
s DPH |
|
Z-1,2/2018
|
11.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000461
|
tel.služby
|
46,64 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
12.12.2018 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000462
|
stolička WINNER
|
153,61 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Office DEPOT s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000463
|
sáčky do vysaváča
|
62,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000464
|
voda 201811
|
14,26 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
13.12.2018 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000450
|
atlasy - vlastivedný 30ks, SR-30ks
|
293,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000448
|
regeneračné služby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Iveta Maláková FLAMENCO |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000466
|
regeneračné služby
|
270,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Iryna Stefinyn |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0018000439
|
potraviny
|
286,50 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
03.12.2018 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
14.01.2019 |