Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
Faktúra 0019000038 Publikácia Rozpočtové pravidlá v praxi 13,90 s DPH 29.01.2019 Wolters Kluwer s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000032 lampa EPSON EB-420 184,40 s DPH 25.01.2019 Web Retail s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000033 Kniha- Kontrolná zložka riaditeľa 141,42 s DPH 28.01.2019 ORUM s.r.o., organizačná zložk 01.03.2019
Faktúra 0019000034 potraviny 103,81 s DPH Z-6/2018 28.01.2019 Mäso údeniny - Alexander Janko 01.03.2019
Faktúra 0019000035 potraviny 320,93 s DPH Z-5/2018 28.01.2019 Černaň Rudolf 01.03.2019
Faktúra 0019000036 potraviny 135,60 s DPH Z-3/2018 28.01.2019 Ryba žilina spol.s r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000037 ubytovanie strav -služobná cesta 152,50 s DPH 28.01.2019 Vaše výlety, s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000039 potraviny 312,54 s DPH Z-1,2/2018 29.01.2019 INMEDIA spol. s r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000030 stravné lístky 150ks 539,95 s DPH Z-2/2019 23.01.2019 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r 01.03.2019
Faktúra 0019000040 Seminár školské stravovanie 40,00 s DPH 29.01.2019 Ballux, spol. s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000041 potraviny 434,89 s DPH 31.01.2019 COOP Jednota Nitra, SD 01.03.2019
Faktúra 0019000042 výkon činnosti zodpovednej osoby 38,40 s DPH Z-18/2018 04.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000043 plyn 201902 875,00 s DPH Z-02/2017 04.02.2019 SPP-Slov.plyn.pr. 01.03.2019
Faktúra 0019000044 potraviny 185,28 s DPH Z-5/2018 04.02.2019 Černaň Rudolf 01.03.2019
Faktúra 0019000045 potraviny 107,49 s DPH Z-6/2018 05.02.2019 Mäso údeniny - Alexander Janko 01.03.2019
Faktúra 0019000046 potraviny 184,57 s DPH Z-1,2/2018 05.02.2019 INMEDIA spol. s r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000031 potraviny 111,00 s DPH 24.01.2019 Tatranská mliekareň a.s. 01.03.2019
Faktúra 0019000029 LVVK-ubytovanie,stravovanie,skipass 2 226,00 s DPH Z-1/2019 22.01.2019 Vaše výlety, s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000048 telekomunikačné služby2019001 49,60 s DPH Z-21032012 07.02.2019 ST Slovak Telecom 01.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13819