Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
Faktúra 0019000065 potraviny 92,29 s DPH Z-5/2018 18.02.2019 Černaň Rudolf 01.03.2019
Faktúra 0019000059 voda201901 20,74 s DPH Z-09082002 14.02.2019 ZápadoSlov.vodár.spo 01.03.2019
Faktúra 0019000060 voda 201901 85,56 s DPH Z-09082002 14.02.2019 ZápadoSlov.vodár.spo 01.03.2019
Faktúra 0019000061 publikácia -Dokumentácia ZŠ 02/19 46,10 s DPH 15.02.2019 RAABE 01.03.2019
Faktúra 0019000062 Magnetická vitrína Manutan Exibit 565,00 s DPH Z-3/2019 18.02.2019 GIEGO s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000063 revízia hasiacich prístrojov 292,14 s DPH 18.02.2019 HOREX HX s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000064 potraviny 23,96 s DPH Z-6/2018 18.02.2019 Mäso údeniny - Alexander Janko 01.03.2019
Faktúra 0019000066 potraviny 58,84 s DPH Z-1,2/2018 19.02.2019 INMEDIA spol. s r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000057 tlačiareň HP Lasser Jet +toner 291,26 s DPH 12.02.2019 Internet Mall Slovakiasro 01.03.2019
Faktúra 0019000067 potraviny 162,71 s DPH 20.02.2019 AG FOODS SK s r..o. 01.03.2019
Faktúra 0019000068 kuchynský odpad 1901 36,00 s DPH Z-23/2016 20.02.2019 INTA s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000069 originálna lampa do HITACHI CP 182,94 s DPH 22.02.2019 Web Retail s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000070 potraviny 159,56 s DPH 25.02.2019 COOP Jednota Nitra, SD 01.03.2019
Faktúra 0019000071 hygienické potreby 336,54 s DPH 27.02.2019 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 01.03.2019
Faktúra 0019000072 regál 2ks 934,18 s DPH 28.02.2019 RM Gastro -JAZ s.r.o 01.03.2019
Faktúra 0019000058 potraviny 8,40 s DPH 14.02.2019 Tatranská mliekareň a.s. 01.03.2019
Faktúra 0019000056 potraviny 205,56 s DPH Z-1,2/2018 12.02.2019 INMEDIA spol. s r.o. 01.03.2019
Objednávka 60/2019 ZŠS Mäso výrobky 23,96 s DPH 18.02.2019 Mäso udeniny Jankovič Margetínová E. 23.03.2019
Faktúra 0019000046 potraviny 184,57 s DPH Z-1,2/2018 05.02.2019 INMEDIA spol. s r.o. 01.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/12833