|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0019000140
|
stočné 201903
|
79,07 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
09.04.2019 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000134
|
potraviny
|
257,59 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
08.04.2019 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000135
|
potraviny
|
156,32 |
s DPH |
|
Z-1,2/2018
|
09.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000136
|
potraviny
|
126,72 |
s DPH |
|
Z-1,2/2018
|
09.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000137
|
potraviny
|
70,02 |
s DPH |
|
Z-3/2018
|
09.04.2019 |
|
|
|
Ryba žilina spol.s r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000138
|
elktrina 1903
|
250,55 |
s DPH |
|
Z-6/2017
|
09.04.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000139
|
stočné 201903
|
62,22 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
09.04.2019 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000141
|
tel.služby1903
|
41,60 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
10.04.2019 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000132
|
zdravotné služby 201903
|
45,60 |
s DPH |
|
Z-4/2019
|
08.04.2019 |
|
|
|
MUDr.Katarína Plevová |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000142
|
obedy
|
592,03 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Furmanská Vináreň |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000143
|
publikkácia dokumentácia škola 1904
|
45,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000144
|
potraviny
|
100,10 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
15.04.2019 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000145
|
potraviny
|
154,42 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
15.04.2019 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000146
|
potraviny
|
368,67 |
s DPH |
|
Z-1,2/2018
|
16.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000147
|
odber kuchynského odpadu1903
|
48,00 |
s DPH |
|
Z-23/2016
|
16.04.2019 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000148
|
stoličky.šatňové skrine
|
1 480,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000133
|
potraviny
|
305,46 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
08.04.2019 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000131
|
telefónné služby201903
|
59,59 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
08.04.2019 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000150
|
servis a nastavenie kotlov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
SAKO František PROFSYS |
|
|
|
05.05.2019 |