|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020000337
|
opakovaná dodávka plyn 11/2020
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
03.11.2020 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. Z202032175_Z, 34/2020
|
Kúpna zmluva
|
2 520,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000330
|
Slúchadká Headsset Genius HS-M200C
|
30,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000331
|
Webkamery 10 ks
|
281,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakiasro |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000332
|
Lenovo Tablety+ puzdro
|
690,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
František Majtán-Euronics TPD |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000333
|
výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-15/2018
|
02.11.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000334
|
pracovný zošit náb.výchova
|
100,00 |
s DPH |
|
Z-28/2020
|
03.11.2020 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000335
|
opakovaná dodávka el.energie11/2020
|
246,96 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
03.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000336
|
opakovaná dodávka el.energie11/2020
|
191,86 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
03.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000338
|
Aktualitácia pub. RŠ- legislatíva
|
65,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
ORUM s.r.o., organizačná zložk |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
244/2020 ZŠS
|
Potraviny
|
14,25 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000339
|
revízia komínov
|
105,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
OBI Centrum, spol s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000340
|
elektrina 10/20
|
194,67 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
09.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000341
|
potraviny
|
118,97 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
09.11.2020 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000342
|
potraviny
|
193,56 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
09.11.2020 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000343
|
potraviny
|
85,37 |
s DPH |
|
Z-1,2/2018
|
09.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000344
|
administratívne služby 7-10/2020
|
560,00 |
s DPH |
|
Z -26/2019
|
10.11.2020 |
|
|
|
MD2 Management, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000345
|
telekomunikačné služby 10/2020
|
91,96 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
10.11.2020 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000346
|
telekomunikačné služby 10-11/2020
|
56,14 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
10.11.2020 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
10.12.2020 |