|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000120
|
zdravotná služba 1-3/2021
|
147,60 |
s DPH |
|
Z -4/2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
MUDr.Katarína Plevová |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000111
|
Spracovanie smernice VO,Súhrnné správa
|
189,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
iMwell s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000112
|
potraviny
|
697,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000113
|
masky FFP3,FFP2
|
137,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000114
|
opakovaná dodávka elktriny 202104
|
156,89 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
06.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000115
|
opakovaná dodávka elektriny 202104
|
205,26 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
06.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000116
|
potraviny
|
201,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000117
|
potraviny
|
116,68 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
06.04.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000118
|
potraviny
|
126,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s r..o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000119
|
dezifekčné prostriedky, respirát
|
131,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
YouCanSell s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000121
|
telekomunikačné služby 202104
|
94,38 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
07.04.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000109
|
kancel.papier, toner, popisovače
|
444,00 |
s DPH |
|
Z-10/2021
|
30.03.2021 |
|
|
|
Ing.Peter Gerši - GC Tech |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000122
|
opakovaná dodávka plynu
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000123
|
respirátory
|
34,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Grand Gastro Catering, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000124
|
výkon zodpovednej osoby 202104
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-29/2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000125
|
telekomunikačné služby
|
56,82 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
09.04.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000126
|
elektrina202103
|
160,89 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
12.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000127
|
služby bezpečnost SIM 1-32021
|
15,98 |
s DPH |
|
Z-37/2020
|
12.04.2021 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000128
|
potraviny
|
43,91 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
12.04.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.05.2021 |