|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000013
|
voda 12/2020
|
50,56 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
15.01.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000004
|
opakovaná dodávka elektrina 012021
|
246,96 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
04.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000005
|
zdravotná služba 10-12/2020
|
147,60 |
s DPH |
|
Z -4/2019
|
07.01.2021 |
|
|
|
MUDr.Katarína Plevová |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000006
|
vyučtovanie elktriny 2020
|
-463,36 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
08.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000007
|
Bezpečnostná SIM-služba1Q2021
|
10,76 |
s DPH |
|
Z-37/2020
|
11.01.2021 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000008
|
telekomunikačné služby
|
57,62 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
11.01.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000009
|
vyučtovanie elektrina 12/2020
|
102,91 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
12.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000010
|
administrativné služby 11-122020
|
280,00 |
s DPH |
|
Z -26/2019
|
13.01.2021 |
|
|
|
MD2 Management, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000011
|
vyučtovanie plynu 2020
|
-799,43 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
15.01.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000012
|
voda 12/2020
|
18,14 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
15.01.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000014
|
Gegrafický atlas - SVET, Slovensko
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000002
|
telekomunikačné služby
|
99,54 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
04.01.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000015
|
opakovana dodávka plynu 01/2021
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
18.01.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000016
|
respirátory,overaly,štíty,rukavice,návleky
|
240,58 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Grand Gastro Catering, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000017
|
jednorazové obleky,návlekydezinfroztok
|
267,52 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000018
|
maska FFP3 bez ventilu
|
160,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000019
|
respirátory KN95, ochran.orevaly
|
178,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
ALKA SK, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000049
|
výkon zodpovednej osoby 03/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-29/2019
|
01.03.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000050
|
dezinfekčné gély a mydlá SANYTOL
|
81,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Lekáreň RPT, s.r.o- |
|
|
|
05.05.2021 |