|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000098
|
generická lampa EPSON EB-420
|
124,19 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000084
|
Hrazda + bradlá na rebriny
|
236,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Michal Horváth |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000085
|
filtračné vrecká
|
64,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000086
|
respirátor FFP2 NR
|
39,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
ZEDA, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000087
|
Ergonomická stolička s opierkou
|
188,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
JGV Trade s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000088
|
služby VO na výber dodávateľ elektr.ener
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
KOMUNÁL SERVIS - VO, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000090
|
skrine 5ks
|
520,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Ján Krajčovič |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000091
|
USB hub Hama USB
|
30,55 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000092
|
antibakter. rúško FFP2
|
94,92 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Zornica Banko Fashion a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000100
|
Respirátor FFP2
|
41,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
REPRE, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000080
|
potraviny
|
123,86 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000101
|
SIBEL latextové rukavice
|
79,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Vianio s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000102
|
handry, rukavice utierky
|
63,28 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
L Š, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000103
|
stravné lístky
|
194,94 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000104
|
samouzatváracie pisuárové ventil ZY12022
|
142,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Jiři Muller |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000110
|
externý adaptét 5ks
|
107,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Patrik Matušík PS Comp |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000111
|
Spracovanie smernice VO,Súhrnné správa
|
189,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
iMwell s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000112
|
potraviny
|
697,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000113
|
masky FFP3,FFP2
|
137,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |