|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020000074
|
karimatky 12ks
|
40,76 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000052
|
vzdelávacie služby RVC 2020
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Reg.vzdeláv.centrum |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000054
|
potraviny
|
9,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000055
|
potraviny
|
264,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
AG FOODS SK s r..o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000065
|
publikácia -Účtovné súvzťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Reg.vzdeláv.centrum |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000066
|
členstvo v Lepšej geografii
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Lepšia geografia |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000072
|
publ. školská dokumentácia
|
50,05 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000073
|
oprava a výmena žalúzii
|
2 126,98 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Darnady Jozef |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000075
|
prístup ŠkôlkaKomenský 2020
|
9,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.ro. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000043
|
brankársky dres + nohavice
|
94,15 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Necy s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000076
|
potraviny
|
288,24 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Športové pomôcky
|
114,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Ľubomír Klosík-SPORT 4U |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Lavička
|
200,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020 Z20204444_Z
|
Kúpna zmluva
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2019
|
Toner
|
10,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Stanislav Matušík PScomp plus |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2020 ZŠS
|
Potraviny
|
9,19 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020 ZŠS
|
Mäso výrobky
|
429,79 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000044
|
revízia hasiacich prístrojov
|
276,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
HOREX HX s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000042
|
časopis ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Mgr.Martin Medlen- JurisDat |
|
|
|
28.02.2020 |