|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000061
|
antibakteriálne rúško FFP2
|
58,92 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Zornica Banko Fashion a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000017
|
jednorazové obleky,návlekydezinfroztok
|
267,52 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000018
|
maska FFP3 bez ventilu
|
160,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000019
|
respirátory KN95, ochran.orevaly
|
178,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
ALKA SK, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000050
|
dezinfekčné gély a mydlá SANYTOL
|
81,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Lekáreň RPT, s.r.o- |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000051
|
rukavice,návleky, respir
|
115,44 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Lekáreň RPT, s.r.o- |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000053
|
Webnár online 01032021
|
76,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
FORUM s.r.o., organizač. zložk |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000054
|
detektor plynuCO a horľavých látok montá
|
555,55 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
ASSA alarmy s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000055
|
stravé lístky
|
179,35 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000065
|
potraviny
|
126,22 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s r..o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000014
|
Gegrafický atlas - SVET, Slovensko
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000069
|
servi skotlov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
SAKO František PROFSYS |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000070
|
kosačka LM 530/36Bp
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Oto Hroba -STEPS NITRA |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000071
|
stolnotenis.stôl,sieťky, rakety
|
1 242,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Roebert Ferda-Roto Centrum |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000072
|
lekárničky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000075
|
kancelárske tlačivá
|
63,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000076
|
krémy na ruky
|
53,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000077
|
preprava stolnotenisových stolov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Jaroslav Uhljar JAVA |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000080
|
potraviny
|
123,86 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |