|
|
Faktúra |
0026000103
|
Trubice LED
|
55,20 |
s DPH |
O-272026
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000102
|
potraviny
|
229,85 |
s DPH |
ŠJ-762026
|
Z-282025
|
04.03.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000101
|
odvoz kuch.odp 202602
|
36,90 |
s DPH |
|
Z-232016
|
04.03.2026 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2026 ZŠS
|
mäso výrobky
|
229,94 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
08.03.2026 |
|
|
Objednávka |
77/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
9,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
08.03.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
32,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000100
|
opak Dod plynu 202603
|
1 592,00 |
s DPH |
|
Z-222025
|
03.03.2026 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
71/2026 ZŠS
|
mäso výrobky
|
121,13 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
08.03.2026 |
|
|
Objednávka |
72/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
8,55 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
08.03.2026 |
|
|
Objednávka |
73/2026 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
923,54 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
08.03.2026 |
|
|
Objednávka |
74/2026 ZŠS
|
ovocie zelenina potraviny
|
359,65 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Rrfruit s.r.o. |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000091
|
publ. dokum školy 022026
|
50,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000096
|
laminárot Calibre+lamfolia
|
387,70 |
s DPH |
O-202026
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000094
|
potraviny
|
912,90 |
s DPH |
ŠJ-732026
|
Z-212025
|
02.03.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000099
|
výkon zodpovednej osoby 202603
|
39,36 |
s DPH |
|
Z-262025
|
02.03.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000098
|
zabezpeč. odbor.porad služ202603
|
40,96 |
s DPH |
|
Z-82025
|
02.03.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000097
|
oprava kop. CANANON+tonery
|
573,18 |
s DPH |
O-212026
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000095
|
potraviny
|
10,71 |
s DPH |
ŠJ-732026
|
Z-212025
|
02.03.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000092
|
potraviny
|
359,64 |
s DPH |
ŠJ-742026
|
Z-272025
|
02.03.2026 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000093
|
potraviny
|
121,13 |
s DPH |
ŠJ-712026
|
Z-282025
|
02.03.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
08.03.2026 |