|
|
Faktúra |
0021000259
|
voda 202107
|
2,59 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
13.08.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
188/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
15,38 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000260
|
voda 202107
|
6,48 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
13.08.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000261
|
skriňa dvojdverová buk
|
320,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Ján Krajčovič |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000262
|
kriedy, špongie, popisovače
|
67,75 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000263
|
aSc dochádzja aktualizácia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
AsC -agenda |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000264
|
elektrický konvektomat s príslušenstvom
|
6 499,00 |
s DPH |
|
Z-23/2021
|
17.08.2021 |
|
|
|
GastroTechnika, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000265
|
potraviny
|
47,97 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
17.08.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000266
|
oprava elktr.sporáka
|
98,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Elektro servis SKET |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000269
|
potraviny
|
183,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000270
|
Pracovný zošit k učeb Čítanka 3.roč
|
85,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
189/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
5,69 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
187/2021 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
195,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000242
|
vyučt. elektrina 202106
|
178,33 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
13.07.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
50,95 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000243
|
servis -náhradné diely
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000244
|
vyučt. elektr1-6/2021
|
-89,29 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
16.07.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000245
|
potraviny
|
519,55 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000246
|
Bez kriedy plus - služ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.ro. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000247
|
drobný materiál na opravu a údržbu
|
194,38 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
NOVAFENZ s.r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |