|
|
Objednávka |
82/2021
|
Dávkovače dezinfekcie, USB, DVD, obaly
|
252,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
Oprava parapetov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Martin Duda |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
Učebnice
|
335,85 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000247
|
drobný materiál na opravu a údržbu
|
194,38 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
NOVAFENZ s.r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
Zmluva |
25/2021
|
Poistná zmluva
|
450,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa ,a.s. Vienna Insurance Group |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
ZO OZPŠaV pri Základnej škole s materskou školou Nové Sady 176 |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
26/2021
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Odpadová spoločnosť Viskup |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
Elektroinštalačné práce
|
268,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
FEBOMONT- František Czibula |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
50,95 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
175/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
45,44 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
176/2021 ZŠS
|
mäso výrobky
|
47,93 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
177/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
25,31 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
178/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
24,22 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
179/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
37,42 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000248
|
odber kuch.odpadu 2106
|
55,20 |
s DPH |
|
Z-23/2016
|
30.07.2021 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000246
|
Bez kriedy plus - služ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.ro. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000226
|
servis kopirky SHARP AR-6020D
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000233
|
výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-29/2019
|
02.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000227
|
metodické poznámky, Etická výchova
|
59,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000228
|
dvera proti požiarne+vložka+kovanie
|
213,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Interierdvere, spol s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |