|
|
Faktúra |
0022000269
|
potraviny
|
328,00 |
s DPH |
|
z-11/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0023000229
|
potraviny
|
108,69 |
s DPH |
Šj200/2023
|
_Z-11/2021
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
140441
|
Služby verejného obstar. Dov.plynu
|
60,00 |
s DPH |
|
Zml.8 /2014
|
17.12.2014 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
140100
|
Rekonštrukcia plynovej kotolne
|
35 997,00 |
s DPH |
|
Zml. Ocu
|
28.03.2014 |
|
|
|
Stavex Nitra spol. s r.o. |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140101
|
ústredné kúrenie, zaškolenie obsluhy
|
9 360,00 |
s DPH |
|
Zml. OcU
|
28.03.2014 |
|
|
|
Stavex Nitra spol. s r.o. |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140086
|
oprava učební a schodiska
|
32 136,00 |
s DPH |
|
Zml. OcU
|
17.03.2014 |
|
|
|
Stavex Nitra spol. s r.o. |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140226
|
aktual. 2014/06
|
13,50 |
s DPH |
|
Zml.
|
10.07.2014 |
|
|
|
KEO, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140103
|
Účtovníctvo WIN
|
74,69 |
s DPH |
|
Zml.
|
31.03.2014 |
|
|
|
KEO, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140104
|
aktual.Účtovníctvo WIN2014/04
|
13,50 |
s DPH |
|
Zml.
|
31.03.2014 |
|
|
|
KEO, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140332
|
aktual. 2014/09
|
13,50 |
s DPH |
|
Zml.
|
20.10.2014 |
|
|
|
KEO, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140137
|
aktual. 2014/05
|
13,50 |
s DPH |
|
Zml.
|
25.04.2014 |
|
|
|
KEO, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140096
|
aktual.4/2014
|
13,50 |
s DPH |
|
Zml.
|
27.03.2014 |
|
|
|
KEO, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140357
|
licencia EBSWIN2015
|
164,08 |
s DPH |
|
Zml.
|
10.11.2014 |
|
|
|
KEO, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140278
|
aktual. 2014/08
|
13,50 |
s DPH |
|
Zml.
|
18.09.2014 |
|
|
|
KEO, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
15000008
|
aktul.1/2015
|
13,50 |
s DPH |
|
Zml.
|
12.01.2015 |
|
|
|
KEO, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15000036
|
aktul.3/2015
|
13,50 |
s DPH |
|
Zml.
|
02.02.2015 |
|
|
|
KEO, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16000142
|
kancelárske a školské tlačivá
|
87,80 |
s DPH |
|
Zm
|
14.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
15000414
|
tlačivá s vodotlačou
|
24,72 |
s DPH |
|
Zm
|
21.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0023000014
|
zúčtovanie enrgie 202212
|
-61,64 |
s DPH |
|
Z42021+dod1
|
11.01.2023 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
12.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0022000250
|
vyúčtovanie elektriny 072022
|
-119,28 |
s DPH |
|
Z4/2021Doč1
|
04.08.2022 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
23.08.2022 |