|
|
Objednávka |
17/2026
|
Lampy do dataprojektora
|
702,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
Eľkonin do škôlok
|
1 182,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Iniciatíva Eľkonin |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
výchovno-vzdelávací program
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Zábava, s. r. o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
školský nábytok
|
736,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Lampa do dataprojektora
|
158,55 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000508
|
výkresy, papier
|
389,01 |
s DPH |
O-1392025
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000518
|
potraviny
|
14,48 |
s DPH |
ŠJ -3712025
|
Z-212025
|
15.12.2025 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000516
|
potraviny
|
173,25 |
s DPH |
ŠJ-3692025
|
Z-282025
|
15.12.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000515
|
potraviny
|
404,89 |
s DPH |
ŠJ-3722025
|
Z-272025
|
15.12.2025 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000514
|
publ. -Zákon o školskej správe 2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000513
|
zásuvkový blog statický
|
602,70 |
s DPH |
O-1412025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
RM Gastro -JAZ s.r.o |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000512
|
Gastonádoby GVO dier
|
174,87 |
s DPH |
O-1402025
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
RM Gastro -JAZ s.r.o |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000511
|
stočné 2025
|
1 250.60 |
bez DPH |
|
Z-03072012
|
12.12.2025 |
|
|
|
Obec Nové Sady |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000510
|
lepidlá, perá, poisovače, bloky
|
398,98 |
s DPH |
O-1372025
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
JUNIOR papier s.r.o. |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000509
|
potraviny
|
124,74 |
s DPH |
O-3662025
|
Z-282025
|
11.12.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000505
|
voda 202511
|
43,85 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
09.12.2025 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000507
|
službu štud. časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
SC1905007
|
10.12.2025 |
|
|
|
KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000506
|
voda 202511
|
68,97 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
09.12.2025 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000520
|
termo nádoby
|
227,85 |
s DPH |
O-1372025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0025000504
|
telekom.služby 202511
|
64,71 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
01.02.2026 |