|
|
Objednávka |
77/2026
|
koberce
|
869,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
17.08.2026 |
|
|
Objednávka |
71/2026
|
Elektroinštalačné práce MŠ
|
267,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
ELWIRE s.r.o. |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
72/2026
|
Čistiace prostriedky ZŠS
|
750,30 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
Pomôcky pre I. ročník
|
45,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
68/2026
|
Čistiace a hygienické pomôcky ZŠ
|
1 400,82 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
EXACT Invest s. r. o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000244
|
potraviny
|
138,02 |
s DPH |
ŠJ-282026
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000254
|
potraviny
|
396,72 |
s DPH |
Šj-2182026
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000264
|
potraviny
|
66,75 |
s DPH |
ŠJ-2262026
|
Z-282025
|
29.06.2026 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000263
|
potraviny
|
110,88 |
s DPH |
ŠJ-2252026
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000262
|
workshop predškol-vizuál. Tvor.
|
260,00 |
s DPH |
O-582026
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000261
|
kontr. Bezpeč.i ihrísk a TV náradia
|
367,77 |
s DPH |
O-402026
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
EKOTEC-kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000260
|
animač.FUNNY PARTY-predškol
|
330,00 |
s DPH |
O-51/2026
|
Z-452025
|
25.06.2026 |
|
|
|
Sofia Services s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000259
|
ubytovanie a stravovanie
|
2 000.00 |
bez DPH |
|
Z-282025
|
25.06.2026 |
|
|
|
KELO GROUP s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000257
|
aSc Dochádzka
|
43,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
AsC -agenda |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000256
|
učebnice
|
760,00 |
s DPH |
O-552026
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000255
|
plav.výcvik predšškol
|
240,00 |
bez DPH |
|
Z-272025
|
23.06.2026 |
|
|
|
Vladimír Turček |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000251
|
potraviny
|
599,05 |
s DPH |
ŠJ-2172026
|
Z-282025
|
22.06.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000253
|
workshop pre predškolíkov
|
350,00 |
s DPH |
|
Z-282025
|
22.06.2026 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000252
|
potraviny
|
424,05 |
s DPH |
ŠJ-2152026
|
Z-212025
|
22.06.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000266
|
material na opravy
|
114,56 |
s DPH |
|
Z-462025
|
30.06.2026 |
|
|
|
NOVAFENZ s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |