|
|
Objednávka |
106/2025
|
Časopisy
|
380,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
ARES, spol. s r.o |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
lampa do dataprojektora
|
117,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
Adaptér
|
29,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Ing. D. Vondráček |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
USB LAN adaptéry
|
52,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Techfun s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000235
|
vyúčt. elektriny 202505
|
227,45 |
s DPH |
|
Z-19/2024
|
06.06.2025 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000225
|
potraviny
|
1 037,49 |
s DPH |
ŠJ-1832025
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000226
|
potraviny
|
284,05 |
s DPH |
ŠJ-1842025
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000227
|
potraviny
|
278,31 |
s DPH |
ŠJ-1862025
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000228
|
opak. dodávka plynu 202506
|
1 588,00 |
s DPH |
|
Z-13/2024
|
03.06.2025 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000229
|
voda 202505
|
56,58 |
s DPH |
|
Z-23/2016
|
04.06.2025 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000230
|
telekom. služby 202505
|
114,83 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000231
|
voda 202505
|
76,54 |
s DPH |
|
Z-09082025
|
05.06.2025 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000232
|
voda 202505
|
74,98 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
05.06.2025 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000233
|
potraviny
|
125,44 |
s DPH |
ŠJ-1892025
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000234
|
učebnice
|
685,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000238
|
kontrola tlakových nádob
|
153,75 |
s DPH |
O-65/2025
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Ing.Adrián Pažitný- TEMPERING |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000236
|
vyúčtovanie elekt202505
|
52,66 |
s DPH |
|
Z-14/2025
|
06.06.2025 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000237
|
ubyrovanie s plnou penziou škol v prírod
|
3 040,00 |
s DPH |
|
Z-12/2025
|
09.06.2025 |
|
|
|
Bystrík, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000223
|
zabez. porad služ -kyber šikana
|
40,96 |
s DPH |
|
Z-082025
|
02.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000239
|
oprava a výmena WC MŠ
|
1 064,69 |
s DPH |
O-61/2025
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Mont-Inštala, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |