|
|
Objednávka |
27/2025
|
Mop s príslušenstvom
|
130,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
LIA affari s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
upratovacie prostriedky
|
222,47 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000030
|
potraviny
|
297,68 |
s DPH |
ŠJ-232025
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000027
|
potraviny
|
782,32 |
s DPH |
ŠJ-202025
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000021
|
eletrina
|
299,67 |
s DPH |
|
Z-122023
|
16.01.2025 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000022
|
telkom služby
|
109,21 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000023
|
telekom služby
|
54,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000024
|
plyn
|
352,14 |
s DPH |
|
Z202313891
|
17.01.2025 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000025
|
oprava kopírky
|
67,65 |
s DPH |
O-82025
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000026
|
potraviny
|
162,07 |
s DPH |
ŠJ-182025
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000029
|
LOGICO Piccolo MATEM, PRIRO
|
193,50 |
s DPH |
O-102025
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000028
|
potraviny
|
803,93 |
s DPH |
ŠJ-222025
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000019
|
Bezp. SIM
|
11,03 |
s DPH |
|
Z-37/2020
|
16.01.2025 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000031
|
nájom multifun. ihrisko
|
600,00 |
bez DPH |
|
Z-10/2023
|
24.01.2025 |
|
|
|
Obec Nové Sady |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000032
|
opak dodávka plynu 202501
|
1 358,00 |
s DPH |
|
Z-13/2024
|
24.01.2025 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000033
|
potraviny
|
624,00 |
s DPH |
ŠJ292025
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000034
|
potraviny
|
214,99 |
s DPH |
ŠJ272025
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000036
|
publikácia Škola manažment
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000037
|
didaktické hry
|
156,04 |
s DPH |
O-62025
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000020
|
elektrina
|
278,55 |
s DPH |
|
Z-122023
|
16.01.2025 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
05.03.2025 |