|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2/2013
|
Dodávka a montáž interaktívnej tabule pre ZŠ
|
do1400 |
bez DPH |
|
|
29.11.2013 |
6.12.2013 do 10.00 hod. |
27.12.2013 |
06.12.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120107
|
mäsové výrobky
|
99,38 |
s DPH |
Oj-126/2012
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Miloš Krajčík, Výroba mäsových výrobkov |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
140101
|
ústredné kúrenie, zaškolenie obsluhy
|
9 360,00 |
s DPH |
|
Zml. OcU
|
28.03.2014 |
|
|
|
Stavex Nitra spol. s r.o. |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
120050
|
Telefónne služby 01/2012
|
93,42 |
s DPH |
|
Z-16022010
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120017
|
mäsové výrobky
|
93,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Miloš Krajčík, Výroba mäsových výrobkov |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120023
|
mäsové výrobky
|
91,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Miloš Krajčík, Výroba mäsových výrobkov |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120044
|
Opakovaná dodávka plynu obdobie 2/2012
|
9,00 |
s DPH |
|
Z-03062010
|
07.02.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120096
|
potraviny
|
89,95 |
s DPH |
Oj-110/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
DEMIFOOD, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120063
|
dodanie a montáž skriňa 2ks,stôl 2 ks
|
88,00 |
s DPH |
O-3/2012
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Ján Krajčovič |
|
|
|
17.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120089
|
vodné 02/2012
|
87,08 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
08.03.2012 |
|
|
|
Západoslvoenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Z201851153_Z 40/2018
|
Kúpna zmluva
|
8 470,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000472
|
lavice,stoličky,katedry.jedal.stoly
|
8 470,20 |
s DPH |
|
Z-40/2018
|
17.12.2018 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120103
|
Mrazené potraviny
|
82,46 |
s DPH |
Oj-112/2012
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
RYBA s.r.o. |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Darovacia zmluva
|
8 145,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
SRRZ -Rodičovské združenie pri Materskej škole Nové Sady |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
120053
|
mäsové výrobky
|
81,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Miloš Krajčík, Výroba mäsových výrobkov |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120084
|
Opakovaná dodávka plynu obdobie 3/2012
|
804,00 |
s DPH |
|
Z-03062010
|
06.03.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2012 |
|
|
Zmluva |
24/2019
|
dohoda č. 19/16/054/17 o poskytnutí fin.príspvkov na podporu vytvárania prac. miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa § 54 ods.1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
|
7 704.71 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/168/2019
|
79 236.00 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Záklaná škola s materskou školou Nové Sady 176 |
Ministerstvo školstva, vedy,výskumu a športu SR,Stromová 1, 81330 Bratislava |
Martina Lubyová |
Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
120022
|
revízia hasiacich prístrojov
|
79,15 |
s DPH |
O-2/2012
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
HOREX HX, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120101
|
potraviny
|
79,08 |
s DPH |
Oj-117/2012
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňaň |
|
|
|
22.03.2012 |