|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 1/2019
|
Dodanie a montáž plastových okien, interiérových hliníkových žalúzií, vertikálnych látkových žalúzií a sieťok proti hmyzu
|
3 114.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
5.4.2019 do 14.00 hod. |
31.05.2019 |
08.04.2019 |
JG&RG s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
08.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 2/2019
|
Škola v prírode
|
6 902,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
do 11.04.2019 do 10.00 hod. |
29.04.2019 |
12.04.2019 |
Vaše Výlety s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
12.04.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-3/2013
|
Oprava učebne č. 25 v ZŠ
|
3 800.00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2013 |
11.12.2013 do 10.00 hod. |
31.12.2013 |
16.12.2013 |
M-Homza s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2/2013
|
Dodávka a montáž interaktívnej tabule pre ZŠ
|
do1400 |
bez DPH |
|
|
29.11.2013 |
6.12.2013 do 10.00 hod. |
27.12.2013 |
06.12.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-1/2013
|
Plynový kotol 49,5kW s montážou-havarijný stav
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
29.10.2013 do 14.00 hod. |
29.10.2013 |
29.10.2013 |
AQUAMONT -Vratko Báleš |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000120
|
zdravotná služba 1-3/2021
|
147,60 |
s DPH |
|
Z -4/2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
MUDr.Katarína Plevová |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000114
|
opakovaná dodávka elktriny 202104
|
156,89 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
06.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000115
|
opakovaná dodávka elektriny 202104
|
205,26 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
06.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000116
|
potraviny
|
201,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000117
|
potraviny
|
116,68 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
06.04.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000118
|
potraviny
|
126,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s r..o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000119
|
dezifekčné prostriedky, respirát
|
131,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
YouCanSell s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000123
|
respirátory
|
34,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Grand Gastro Catering, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000121
|
telekomunikačné služby 202104
|
94,38 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
07.04.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000122
|
opakovaná dodávka plynu
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000112
|
potraviny
|
697,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000124
|
výkon zodpovednej osoby 202104
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-29/2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000125
|
telekomunikačné služby
|
56,82 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
09.04.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000126
|
elektrina202103
|
160,89 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
12.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |