|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 1/2019
|
Dodanie a montáž plastových okien, interiérových hliníkových žalúzií, vertikálnych látkových žalúzií a sieťok proti hmyzu
|
3 114.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
5.4.2019 do 14.00 hod. |
31.05.2019 |
08.04.2019 |
JG&RG s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
08.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 2/2019
|
Škola v prírode
|
6 902,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
do 11.04.2019 do 10.00 hod. |
29.04.2019 |
12.04.2019 |
Vaše Výlety s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
12.04.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-3/2013
|
Oprava učebne č. 25 v ZŠ
|
3 800.00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2013 |
11.12.2013 do 10.00 hod. |
31.12.2013 |
16.12.2013 |
M-Homza s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2/2013
|
Dodávka a montáž interaktívnej tabule pre ZŠ
|
do1400 |
bez DPH |
|
|
29.11.2013 |
6.12.2013 do 10.00 hod. |
27.12.2013 |
06.12.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-1/2013
|
Plynový kotol 49,5kW s montážou-havarijný stav
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
29.10.2013 do 14.00 hod. |
29.10.2013 |
29.10.2013 |
AQUAMONT -Vratko Báleš |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000211
|
potraviny - mliečne
|
110,09 |
s DPH |
|
Z-12/2021
|
14.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000202
|
potraviny
|
367,21 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
07.06.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000203
|
odborná prehlidaka tlakových nádob
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Ing.Adrián Pažitný- TEMPERING |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000204
|
odborná príprava ZOP obsluhy tlakov.nádo
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Ing.Adrián Pažitný- TEMPERING |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000205
|
elektrina 0521
|
208,97 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
07.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000206
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
AsC -agenda |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000207
|
potravny
|
33,97 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Lenka Kulačová - KP |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000208
|
voda 0521
|
29,81 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
14.06.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000209
|
voda 0521
|
50,56 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
14.06.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000210
|
Aktualizácia pracovnoprávnej dokumentáci
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000214
|
potraviny
|
460,76 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000212
|
potraviny
|
276,38 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
14.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000213
|
potraviny
|
213,36 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
14.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000215
|
potraviny
|
245,70 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
14.06.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
19.07.2021 |