|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 2/2019
|
Škola v prírode
|
6 902,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
do 11.04.2019 do 10.00 hod. |
29.04.2019 |
12.04.2019 |
Vaše Výlety s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
12.04.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2/2013
|
Dodávka a montáž interaktívnej tabule pre ZŠ
|
do1400 |
bez DPH |
|
|
29.11.2013 |
6.12.2013 do 10.00 hod. |
27.12.2013 |
06.12.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 1/2019
|
Dodanie a montáž plastových okien, interiérových hliníkových žalúzií, vertikálnych látkových žalúzií a sieťok proti hmyzu
|
3 114.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
5.4.2019 do 14.00 hod. |
31.05.2019 |
08.04.2019 |
JG&RG s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
08.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-1/2013
|
Plynový kotol 49,5kW s montážou-havarijný stav
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
29.10.2013 do 14.00 hod. |
29.10.2013 |
29.10.2013 |
AQUAMONT -Vratko Báleš |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-3/2013
|
Oprava učebne č. 25 v ZŠ
|
3 800.00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2013 |
11.12.2013 do 10.00 hod. |
31.12.2013 |
16.12.2013 |
M-Homza s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0021000420
|
posypová soľ
|
88,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
RoPeSh s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000409
|
školská dokumentácia 202111
|
46,75 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000401
|
ročná licencia 2022
|
199,32 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
KEO s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000402
|
potraviny
|
312,31 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
22.11.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000403
|
potraviny
|
240,87 |
s DPH |
|
Z-28/2021
|
22.11.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000404
|
potraviny
|
269,10 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
22.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000421
|
AG TEST Covid -19
|
72,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
LEKÁREŇ ALFA-OMEGA, s r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000405
|
vyučt. elektriny 07-112021
|
65,72 |
s DPH |
|
Z-4/2021
|
23.11.2021 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000406
|
kalibrácia teplomerov školkej jedálne
|
299,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000407
|
kolobežky
|
1 191,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
eRide s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000408
|
respirátory FFP2, FFP3,rúška,rukavice
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Majster Papier |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000410
|
dávkovače tekutého mydla
|
50,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000419
|
potraviny
|
328,21 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000411
|
odber kuchynského odpadu 202110
|
55,20 |
s DPH |
|
Z-23/2016
|
29.11.2021 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000400
|
kalibrácia váh
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n |
|
|
|
03.12.2021 |