|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 2/2019
|
Škola v prírode
|
6 902,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
do 11.04.2019 do 10.00 hod. |
29.04.2019 |
12.04.2019 |
Vaše Výlety s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
12.04.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2/2013
|
Dodávka a montáž interaktívnej tabule pre ZŠ
|
do1400 |
bez DPH |
|
|
29.11.2013 |
6.12.2013 do 10.00 hod. |
27.12.2013 |
06.12.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 1/2019
|
Dodanie a montáž plastových okien, interiérových hliníkových žalúzií, vertikálnych látkových žalúzií a sieťok proti hmyzu
|
3 114.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
5.4.2019 do 14.00 hod. |
31.05.2019 |
08.04.2019 |
JG&RG s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
08.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-1/2013
|
Plynový kotol 49,5kW s montážou-havarijný stav
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
29.10.2013 do 14.00 hod. |
29.10.2013 |
29.10.2013 |
AQUAMONT -Vratko Báleš |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-3/2013
|
Oprava učebne č. 25 v ZŠ
|
3 800.00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2013 |
11.12.2013 do 10.00 hod. |
31.12.2013 |
16.12.2013 |
M-Homza s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0021000015
|
opakovana dodávka plynu 01/2021
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
18.01.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000007
|
Bezpečnostná SIM-služba1Q2021
|
10,76 |
s DPH |
|
Z-37/2020
|
11.01.2021 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000008
|
telekomunikačné služby
|
57,62 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
11.01.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000009
|
vyučtovanie elektrina 12/2020
|
102,91 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
12.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000010
|
administrativné služby 11-122020
|
280,00 |
s DPH |
|
Z -26/2019
|
13.01.2021 |
|
|
|
MD2 Management, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000011
|
vyučtovanie plynu 2020
|
-799,43 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
15.01.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000012
|
voda 12/2020
|
18,14 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
15.01.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000013
|
voda 12/2020
|
50,56 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
15.01.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000014
|
Gegrafický atlas - SVET, Slovensko
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000016
|
respirátory,overaly,štíty,rukavice,návleky
|
240,58 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Grand Gastro Catering, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000017
|
jednorazové obleky,návlekydezinfroztok
|
267,52 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000006
|
vyučtovanie elktriny 2020
|
-463,36 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
08.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000019
|
respirátory KN95, ochran.orevaly
|
178,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
ALKA SK, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000049
|
výkon zodpovednej osoby 03/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-29/2019
|
01.03.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |