|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 2/2019
|
Škola v prírode
|
6 902,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
do 11.04.2019 do 10.00 hod. |
29.04.2019 |
12.04.2019 |
Vaše Výlety s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
12.04.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2/2013
|
Dodávka a montáž interaktívnej tabule pre ZŠ
|
do1400 |
bez DPH |
|
|
29.11.2013 |
6.12.2013 do 10.00 hod. |
27.12.2013 |
06.12.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 1/2019
|
Dodanie a montáž plastových okien, interiérových hliníkových žalúzií, vertikálnych látkových žalúzií a sieťok proti hmyzu
|
3 114.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
5.4.2019 do 14.00 hod. |
31.05.2019 |
08.04.2019 |
JG&RG s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
08.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-1/2013
|
Plynový kotol 49,5kW s montážou-havarijný stav
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
29.10.2013 do 14.00 hod. |
29.10.2013 |
29.10.2013 |
AQUAMONT -Vratko Báleš |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-3/2013
|
Oprava učebne č. 25 v ZŠ
|
3 800.00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2013 |
11.12.2013 do 10.00 hod. |
31.12.2013 |
16.12.2013 |
M-Homza s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
sejmout0002
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0021000280
|
opakovaná dodávka plynu
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
02.09.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000272
|
školské ovocie
|
46,03 |
s DPH |
|
Z-19/2020
|
26.08.2021 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000273
|
potraviny
|
269,04 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s r..o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000274
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
31.08.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000275
|
potraviny
|
575,39 |
s DPH |
|
Z-13/2021
|
31.08.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000276
|
potraviny
|
331,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000277
|
potraviny
|
372,22 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
02.09.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000278
|
výkon zodpovednej osoby 09/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-29/2019
|
02.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000279
|
EduPage PRO-malotriedka
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
AsC -agenda |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000283
|
oprava vonk. parapiet, presilikovanie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Martin Duda |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000281
|
učebnice prac.zošity1st
|
335,85 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000282
|
práce s hydraul.rukou plošinou AVIA MP-1
|
139,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
UNIMAL-Borbély Otto |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000284
|
automat.dávkovač, drob. mater.
|
252,95 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000285
|
potraviny - mliečne
|
195,72 |
s DPH |
|
Z-12/2021
|
06.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2021 |