|
|
Faktúra |
16000047
|
žinenky 3ks , koberec
|
259,90 |
s DPH |
O-4/2016
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0021000083
|
žiariče PROLUX,čisitč vzduchu BEURER LR5
|
1 999,20 |
s DPH |
|
Z - 5/2021
|
16.03.2021 |
|
|
|
MORAtechnik, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120421
|
žaluzie 14ks
|
286,08 |
s DPH |
O-85/2012
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Viera Šípošová Asokna |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0022000224
|
Život v cirkvi + PZ
|
74,24 |
s DPH |
O-53/2022
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2015
|
Žinenky
|
197,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Žalúzie, sieťky, plastové okná
|
3 114,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
JG&RG s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
Žalúzie, sieťky
|
2 388,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Žalúzie
|
816,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
JG& RG s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16000421
|
štátne symboly vlajky, preambuly
|
409,84 |
s DPH |
O-85/2016
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Sklenčár - PASTEL |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0019000449
|
študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
Z-13/2019
|
03.12.2019 |
|
|
|
KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0022000406
|
štartovací set XXL,žlté medzistienky
|
51,50 |
s DPH |
O-96/2022
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
APIPRODUKT s.r.o. |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15000193
|
špot.potreby-švihadlá,balančné podložky,loptičky
|
150,00 |
s DPH |
O-34/2015
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
ProTraining, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2020000266
|
športvý dres,medaily,badmitony,florbal h
|
746,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
ALDESŠPORT, spol.s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
15000191
|
športové potreby,lopty, medaile
|
251,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Firma KOSIK-siete s.r.o. |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
140207
|
športové potreby, medaile zl.,str.,br.
|
200,00 |
s DPH |
O-25/2014
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Firma KOSIK-siete s.r.o. |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
16000287
|
športové potreby činky,švihadlá, bedmint.rakety
|
372,07 |
s DPH |
O-56/2016
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2020000084
|
športové potreby -činky
|
114,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Ľubomír Klosík -SPORT 4U |
|
|
|
05.04.2020 |
|
|
Faktúra |
130170
|
športové potreby -pre športoý krúžok
|
200,00 |
s DPH |
O-26/2013
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Firma KOSIK-siete s.r.o. |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130169
|
športové potreby -/badmint.supr.,kriketky,gam.tyč/
|
100,00 |
s DPH |
O-25/2013
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Firma KOSIK-siete s.r.o. |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0019000221
|
športové potreby
|
542,28 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |