|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 2/2019
|
Škola v prírode
|
6 902,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
do 11.04.2019 do 10.00 hod. |
29.04.2019 |
12.04.2019 |
Vaše Výlety s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
12.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 1/2019
|
Dodanie a montáž plastových okien, interiérových hliníkových žalúzií, vertikálnych látkových žalúzií a sieťok proti hmyzu
|
3 114.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
5.4.2019 do 14.00 hod. |
31.05.2019 |
08.04.2019 |
JG&RG s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
08.04.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-3/2013
|
Oprava učebne č. 25 v ZŠ
|
3 800.00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2013 |
11.12.2013 do 10.00 hod. |
31.12.2013 |
16.12.2013 |
M-Homza s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2/2013
|
Dodávka a montáž interaktívnej tabule pre ZŠ
|
do1400 |
bez DPH |
|
|
29.11.2013 |
6.12.2013 do 10.00 hod. |
27.12.2013 |
06.12.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-1/2013
|
Plynový kotol 49,5kW s montážou-havarijný stav
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
29.10.2013 do 14.00 hod. |
29.10.2013 |
29.10.2013 |
AQUAMONT -Vratko Báleš |
Mgr. J. Gaťárová |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2020000347
|
voda 202010
|
68,70 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
13.11.2020 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000336
|
opakovaná dodávka el.energie11/2020
|
191,86 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
03.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000330
|
Slúchadká Headsset Genius HS-M200C
|
30,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000331
|
Webkamery 10 ks
|
281,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakiasro |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000332
|
Lenovo Tablety+ puzdro
|
690,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
František Majtán-Euronics TPD |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000333
|
výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-15/2018
|
02.11.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000334
|
pracovný zošit náb.výchova
|
100,00 |
s DPH |
|
Z-28/2020
|
03.11.2020 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000335
|
opakovaná dodávka el.energie11/2020
|
246,96 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
03.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000337
|
opakovaná dodávka plyn 11/2020
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
03.11.2020 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000346
|
telekomunikačné služby 10-11/2020
|
56,14 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
10.11.2020 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000338
|
Aktualitácia pub. RŠ- legislatíva
|
65,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
ORUM s.r.o., organizačná zložk |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000348
|
voda 202010
|
28,51 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
13.11.2020 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000339
|
revízia komínov
|
105,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
OBI Centrum, spol s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000340
|
elektrina 10/20
|
194,67 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
09.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000341
|
potraviny
|
118,97 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
09.11.2020 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
10.12.2020 |