|
|
Faktúra |
0025000280
|
matemat. 5. roč
|
751,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
Mgr.Zuzana Maláriková |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
157/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
22,74 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
155/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
14,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
156/2026 ZŠS
|
mäso výrobky
|
280,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
154/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
28,65 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000188
|
potraviny
|
14,90 |
s DPH |
ŠJ-1532026
|
Z-212025
|
05.05.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000189
|
potraviny
|
637,05 |
s DPH |
ŠJ-1532026
|
Z-212025
|
05.05.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000190
|
opak.dodávka plyn 202605
|
1 592,00 |
s DPH |
|
Z-222025
|
05.05.2026 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
153/2026 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
651,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
152/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
17,36 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000191
|
odvozkuch odpadu 202604
|
44,28 |
s DPH |
|
Z-232016
|
05.05.2026 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
149/2026 ZŠS
|
mäso výrobky
|
231,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000186
|
potraviny
|
421,07 |
s DPH |
ŠJ-1512026
|
Z-272025
|
04.05.2026 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000185
|
telekom. služby 202604
|
129,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000182
|
servis alarmu
|
97,99 |
s DPH |
O-392026
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ASSA alarmy s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000184
|
služ.v obl. šikany kyberšik.
|
40,96 |
s DPH |
|
Z-82025
|
04.05.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000187
|
potraviny
|
231,58 |
s DPH |
ŠJ-1492026
|
Z-282025
|
04.05.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000183
|
zabezpečenie ochrany OU
|
39,36 |
s DPH |
|
Z-262025
|
04.05.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
151/2026 ZŠS
|
ovocie zelenina potraviny
|
421,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Rrfruit s.r.o. |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
150/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
53,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
12.05.2026 |