|
|
Objednávka |
77/2026
|
koberce
|
869,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
17.08.2026 |
|
|
Objednávka |
71/2026
|
Elektroinštalačné práce MŠ
|
267,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
ELWIRE s.r.o. |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
72/2026
|
Čistiace prostriedky ZŠS
|
750,30 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
68/2026
|
Čistiace a hygienické pomôcky ZŠ
|
1 400,82 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
EXACT Invest s. r. o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
Pomôcky pre I. ročník
|
45,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000287
|
jadrové vrtanie
|
250,00 |
bez DPH |
O-672026
|
Z-4/2019
|
16.07.2026 |
|
|
|
Miroslava Talapka |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000286
|
zdravot,slu 4-6/2026
|
151,29 |
s DPH |
|
Z-08092002
|
16.07.2026 |
|
|
|
MUDr.Katarína Plevová |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000285
|
voda 202606
|
57,23 |
s DPH |
|
Z-08092002
|
13.07.2026 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000284
|
voda 202606
|
63,85 |
s DPH |
|
Z-462025
|
13.07.2026 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000283
|
potraviny
|
244,94 |
s DPH |
ŠJ-2026
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000282
|
tel.služby 202606
|
64,71 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000281
|
EduPage PRO - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
AsC -agenda |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000280
|
školský kuch.riad
|
1 085,28 |
s DPH |
O-642026
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
RM Gastro -JAZ s.r.o |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000279
|
publ.dokum.školy
|
50,80 |
s DPH |
|
Z-232016
|
08.07.2026 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000278
|
odber kuch odpadu 202606
|
56,58 |
s DPH |
|
Z-402025
|
07.07.2026 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000275
|
tel.služby 202606
|
128,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000274
|
oprava HP-výmena
|
23,43 |
s DPH |
O-632026
|
Z-222024
|
06.07.2026 |
|
|
|
HOREX HX s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000276
|
vyučt. elkt 202606
|
111,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000273
|
PO a BZOP 4-62026
|
180,00 |
bez DPH |
|
Z-372020
|
06.07.2026 |
|
|
|
Mgr.Zuzana Maláriková |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000277
|
vyúčt. elektriny 202606
|
115,43 |
s DPH |
|
Z-402025
|
06.07.2026 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
20.07.2026 |