|
|
Objednávka |
31/2026
|
vodoinštalačný materiál pre materskú školu
|
3 125,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
AQUAMONT - Vratko Báleš |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000124
|
oprava SHARP AR-60020D
|
353,01 |
s DPH |
O-292026
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
23,94 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
93/2026 ZŠS
|
ovocie zelenina potraviny
|
414,31 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Rrfruit s.r.o. |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000123
|
potraviny
|
89,43 |
s DPH |
ŠJ-922026
|
Z- 212025
|
16.03.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
91/2026 ZŠS
|
mäso výrobky
|
176,14 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000122
|
potraviny
|
669,05 |
s DPH |
ŠJ-922026
|
Z- 212025
|
16.03.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
758,41 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000121
|
potraviny
|
176,14 |
s DPH |
ŠJ-912026
|
Z- 282025
|
16.03.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000120
|
potraviny
|
414,31 |
s DPH |
ŠJ-832026
|
Z-272025
|
16.03.2026 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Oprava kopírky
|
353,01 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000119
|
tvorivé čítanie s hudbou a výtvarnou die
|
250,00 |
bez DPH |
O-282026
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Miriam Halamičková |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
7,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000118
|
ubytovacie a stravovacie služby LVK
|
1 785,00 |
s DPH |
|
Z-32026
|
13.03.2026 |
|
|
|
Tatra Invest, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
88/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
16,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
87/2026 ZŠS
|
mäso výrobky
|
196,13 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000115
|
voda 202602
|
29,00 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
11.03.2026 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000117
|
potraviny
|
196,13 |
s DPH |
ŠJ-872026
|
Z-282025
|
11.03.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000116
|
voda 202602
|
33,43 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
11.03.2026 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
86/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
4,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
26.03.2026 |