|
Faktúra |
0025000174
|
potraviny
|
38,08 |
s DPH |
ŠJ-1372025
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Faktúra |
0025000173
|
potraviny
|
900,66 |
s DPH |
ŠJ-1362025
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Faktúra |
0025000172
|
potraviny
|
12,44 |
s DPH |
ŠJ-1362025
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Objednávka |
134/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
112,88 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
0025000166
|
potraviny
|
454,93 |
s DPH |
ŠJ-1332025
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Faktúra |
0025000167
|
potraviny
|
257,45 |
s DPH |
ŠJ-1322025
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Faktúra |
0025000168
|
publ. dokument. školy-202404
|
49,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Faktúra |
0025000169
|
oprava hracích prvkov
|
250,00 |
bez DPH |
O-432025
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Ján Krajčovič |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Faktúra |
0025000170
|
montáž dátových sietí
|
282,90 |
s DPH |
O-462025
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
LANSYS s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Objednávka |
131/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
98,94 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.05.2025 |
|
Objednávka |
133/2025 ZŠS
|
ovocie zelenina potraviny
|
454,04 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Rrfruit s.r.o. |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.05.2025 |
|
Objednávka |
46/2025
|
montáž dátových a komunikačných sietí
|
282,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
LANSYS s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
|
Objednávka |
132/2025 ZŠS
|
mäso výrobky
|
257,45 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.05.2025 |
|
Objednávka |
130/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
53,67 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
0025000165
|
tepovanie koberocv
|
161,00 |
bez DPH |
O-442025
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Dávid Urgas |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Objednávka |
45/2025
|
Upratovacie pomôcky
|
168,25 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
DOMO-Slovakia, spol. s r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
22.04.2025 |
|
Faktúra |
0025000164
|
potraviny
|
125,06 |
s DPH |
ŠJ-1282025
|
|
17.04.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Objednávka |
129/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
13,18 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
18.04.2025 |
|
Objednávka |
127/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
27,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
18.04.2025 |
|
Objednávka |
128/2025 ZŠS
|
mäso výrobky
|
125,15 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
18.04.2025 |