|
Objednávka |
27/2025
|
Mop s príslušenstvom
|
130,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
LIA affari s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
06.03.2025 |
|
Objednávka |
26/2025
|
upratovacie prostriedky
|
222,47 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
06.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000077
|
potraviny
|
459,31 |
s DPH |
|
Z-28/2023
|
28.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000076
|
tepovanie koberovcov
|
187,00 |
s DPH |
O-232025
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Dávid Urgas |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000075
|
Publ. Dokument. školy 202502
|
49,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000074
|
potraviny
|
47,30 |
s DPH |
ŠJ-582025
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000073
|
doplnenie lekárničky
|
443,09 |
s DPH |
O-252025
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
PharmaVitae s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000072
|
vých.vzdel.proces
|
490,00 |
s DPH |
O-92025
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Hurááá s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000071
|
potraviny
|
172,73 |
s DPH |
ŠJ-542025
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Objednávka |
25/2025
|
Náplň do lekárničiek lyžiarsky výcvik
|
443,09 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
PharmaVitae s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
20.02.2025 |
|
Faktúra |
0025000070
|
potraviny
|
501,48 |
s DPH |
ŠJ-502025
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000069
|
potraviny
|
232,20 |
s DPH |
ŠJ-522025
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Objednávka |
24/2025
|
Rothenberger 19173
|
1 630,14 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Conrad Electronic |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
18.02.2025 |
|
Faktúra |
0025000068
|
prístup Komensjý MŠ
|
9,23 |
s DPH |
|
VK/09/03/053
|
17.02.2025 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.ro. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000067
|
oprav komín, nastav. regulácie
|
123,00 |
bez DPH |
O-122025
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
SAKO František PROFSYS |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000066
|
potraviny
|
35,40 |
s DPH |
ŠJ-482025
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000065
|
potraviny
|
650,32 |
s DPH |
ŠJ-482025
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
0025000064
|
potraviny
|
233,06 |
s DPH |
ŠJ-462025
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Objednávka |
23/2025
|
Tepovacie práce
|
187,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Dávid Urgas |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
0025000063
|
didakt. pomôcky - psychol
|
121,90 |
s DPH |
O-192025
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |