Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0019000383 potraviny 375,76 s DPH Z-1,2/2018 22.10.2019 INMEDIA spol. s r.o. 08.11.2019
Faktúra 0019000382 potraviny 519,52 s DPH Z-6/2018 21.10.2019 Mäso údeniny - Alexander Janko 08.11.2019
Faktúra 0019000381 potraviny 378,38 s DPH Z-5/2018 21.10.2019 Černaň Rudolf 08.11.2019
Faktúra 0019000380 vonkajšia dlažba, 608,38 s DPH 21.10.2019 STAVIVO s.r.o. 08.11.2019
Faktúra 0019000379 Prác e a mzdy 2020 76,00 s DPH 21.10.2019 Poradca sro 08.11.2019
Faktúra 0019000378 LAMINÁTOR DSB 330S A3 + lam.fólie 212,98 s DPH 18.10.2019 Kancel. spotreb.mate 08.11.2019
Faktúra 0019000377 zemné a výkopové práce 168,00 s DPH 16.10.2019 NISS s.r.o. 08.11.2019
Faktúra 0019000376 potraviny 7,92 s DPH 16.10.2019 Tatranská mliekareň a.s. 08.11.2019
Faktúra 0019000375 potraviny 701,25 s DPH Z-1,2/2018 15.10.2019 INMEDIA spol. s r.o. 08.11.2019
Faktúra 0019000374 potraviny 15,60 s DPH Z-1,2/2018 15.10.2019 INMEDIA spol. s r.o. 08.11.2019
Faktúra 0019000373 potraviny 409,51 s DPH Z-6/2018 14.10.2019 Mäso údeniny - Alexander Janko 08.11.2019
Faktúra 0019000372 potraviny 356,06 s DPH Z-5/2018 14.10.2019 Černaň Rudolf 08.11.2019
Faktúra 0019000402 telekomunikačné služby 59,16 s DPH Z-21032012 06.11.2019 ST Slovak Telecom 10.12.2019
Faktúra 0019000404 potraviny 380,28 s DPH Z-1,2/2018 08.11.2019 INMEDIA spol. s r.o. 10.12.2019
Faktúra 0019000370 Moja prvá kniha o peniazoch 25ks 93,50 s DPH 14.10.2019 HALLON, s.r.o. 08.11.2019
Faktúra 0019000421 talčivá vysvedčení 98,62 s DPH Z-17/2014 25.11.2019 ŠEVT, a.s. 10.12.2019
Faktúra 0019000435 stravné lístky 214,46 s DPH 26.11.2019 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r 10.12.2019
Faktúra 0019000434 komenský virt 198,72 s DPH 26.11.2019 KOMENSKÝ s.ro. 10.12.2019
Faktúra 0019000433 odber kuch.dopadu1910 48,00 s DPH Z-23/2016 26.11.2019 INTA s.r.o. 10.12.2019
Faktúra 0019000432 potraviny 159,26 s DPH Z-1,2/2018 26.11.2019 INMEDIA spol. s r.o. 10.12.2019
zobrazené záznamy: 21-40/13297