|
|
Objednávka |
63/2025
|
Učebnice
|
1 177,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
181/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
58,95 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
180/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
33,35 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
178/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
65,83 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
179/2025 ZŠS
|
mäso výrobky
|
186,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
177/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
22,31 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000213
|
hudobno-zábavný koncert preddškol
|
380,00 |
bez DPH |
O-5722025
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
SIMSALALA Simona Hudáková |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
176/2025 ZŠS
|
ovocie zelenina potraviny
|
628,49 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Rrfruit s.r.o. |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
175/2025 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
925,84 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
174/2025 ZŠS
|
mäso výrobky
|
135,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
173/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
20,19 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Vybavenie lekárničky PP pre zotavovacie podujatie
|
453,98 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
PharmaVitae s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000214
|
SK balíček Start
|
195,00 |
bez DPH |
O-372025
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Mobilné Planetárium |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
172/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
64,57 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
171/2025 ZŠS
|
mäso výrobky
|
136,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
170/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
7,45 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000212
|
potraviny
|
136,71 |
s DPH |
ŠJ-1712025
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
169/2025 ZŠS
|
Instantné nápoje
|
282,72 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
AG FOOD |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000209
|
potraviny
|
282,74 |
s DPH |
ŠJ-1692025
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s r..o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000210
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 749,99 |
s DPH |
|
Z20251792_Z
|
21.05.2025 |
|
|
|
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |