|
|
Objednávka |
203/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
26,02 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
202/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
28,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000242
|
voda 202605
|
68,79 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
10.06.2026 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000241
|
voda 202605
|
62,35 |
s DPH |
|
Z09082002
|
10.06.2026 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000240
|
telek. služby 202605
|
64,71 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000239
|
aSc komplet 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
AsC -agenda |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000238
|
BEZ služby
|
3,38 |
s DPH |
|
Z-372020
|
09.06.2026 |
|
|
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
201/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
11,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
199/2026 ZŠS
|
ovocie zelenina potraviny
|
237,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Rrfruit s.r.o. |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
200/2026 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
517,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000234
|
potraviny
|
237,20 |
s DPH |
ŠJ-1992026
|
Z-272025
|
08.06.2026 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000235
|
potraviny
|
235,05 |
s DPH |
ŠJ-1982026
|
Z-282025
|
08.06.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000236
|
potraviny
|
306,76 |
s DPH |
ŠJ-2002026
|
Z-212025
|
08.06.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000237
|
potraviny
|
211,18 |
s DPH |
ŠJ-2002026
|
Z-212025
|
08.06.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
197/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
39,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
198/2026 ZŠS
|
mäso výrobky
|
235,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000233
|
vyučt elektr.202605
|
148,00 |
s DPH |
|
Z-402025
|
05.06.2026 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000232
|
vyuúčt elektr 202605
|
161,21 |
s DPH |
|
Z-402025
|
05.06.2026 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000231
|
oprava varnej panvice
|
79,95 |
s DPH |
O-492026
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
196/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
24,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |