|
|
Objednávka |
324/2025 ZŠS
|
ovocie zelenina potraviny
|
509,68 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Rrfruit s.r.o. |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
323/2025 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
1 369,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000450
|
tel. služby
|
64,71 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
320/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
70,17 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000448
|
revízia plyn zariadení
|
658,00 |
bez DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
FEBOMONT |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000449
|
revízia el. spotrebičo
|
840,24 |
bez DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Revbo s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000446
|
vyúčt elektr 202510
|
262,62 |
s DPH |
|
Z-19/2024
|
06.11.2025 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000447
|
revízia plyn. kotlov
|
1 120.00 |
bez DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
FEBOMONT |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000445
|
vyučt Elktr 202510
|
228,89 |
s DPH |
|
Z-192024
|
06.11.2025 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
319/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
27,83 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000442
|
odvoz kuch.odpad 202510
|
49,20 |
s DPH |
|
Z-232016
|
05.11.2025 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
317/2025 ZŠS
|
mäso výrobky
|
140,19 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
318/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
39,19 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000443
|
zabezp. služby -ochrana oznamov protispo
|
156,00 |
s DPH |
|
Z-292019
|
05.11.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-WB,s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000441
|
potraviny
|
140,19 |
s DPH |
ŠJ-3172025
|
Z-28/2025
|
05.11.2025 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000444
|
Profesijné štandardy-publ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025
|
Aktualizácia, servis programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
316/2025 ZŠS
|
Potraviny
|
33,41 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0025000433
|
opka. dodávka plynu 202510
|
1 588,00 |
s DPH |
|
Z-13/2024
|
03.11.2025 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
314/2025 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
749,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
14.11.2025 |