|
|
Faktúra |
0026000158
|
potraviny
|
209,71 |
s DPH |
|
Z-282025
|
13.04.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
118/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
12,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000155
|
potraviny
|
275,96 |
s DPH |
ŠJ-1192026
|
Z-212025
|
09.04.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000153
|
potraviny
|
156,12 |
s DPH |
ŠJ-1172026
|
Z-282025
|
09.04.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
117/2026 ZŠS
|
mäso výrobky
|
156,11 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000154
|
potraviny
|
295,47 |
s DPH |
ŠJ-1192026
|
Z-212025
|
09.04.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
119/2026 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
571,41 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
116/2026 ZŠS
|
ovocie zelenina potraviny
|
259,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Rrfruit s.r.o. |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
115/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
27,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000152
|
potraviny
|
259,08 |
s DPH |
ŠJ-1162026
|
Z-272025
|
08.04.2026 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000151
|
vyučt elektriny 202603
|
187,41 |
s DPH |
|
Z-402025
|
08.04.2026 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000150
|
vyučt elktrina 202603
|
248,00 |
s DPH |
|
Z- 402025
|
08.04.2026 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000147
|
telekom.služby 202603
|
128,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
114/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
23,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000149
|
služby PO a BZOP 1-32026
|
180,00 |
bez DPH |
|
Z-222024
|
07.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Zuzana Maláriková |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000148
|
opakovaná dodávka plynu 202604
|
1 592,00 |
s DPH |
|
Z-222025
|
07.04.2026 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
Údržbový materiál
|
114,56 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
NOVAFENZ, s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000145
|
zabezpeč. odborných poradenských služ
|
40,96 |
s DPH |
|
Z-82025
|
01.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000146
|
Poplatok objekt BSJ
|
14,98 |
s DPH |
|
Z-372020
|
01.04.2026 |
|
|
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Kancelárske tlačivá
|
47,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
01.04.2026 |