Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 306/2025 ZŠS Potraviny-mliečne výrobky 473,85 s DPH 27.10.2025 Inmedia Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Faktúra 0025000423 sada DVD Lucinka Pusinka 36,00 s DPH O-1182025 27.10.2025 Blue RAT Production s. r. o. 14.11.2025
Faktúra 0025000429 potraviny 9,79 s DPH ŠJ-3062025 Z-212025 27.10.2025 INMEDIA spol. s r.o. 14.11.2025
Faktúra 0025000427 potraviny 278,90 s DPH ŠJ-3072025 Z-272025 27.10.2025 RRfruit s.r.o. 14.11.2025
Faktúra 0025000426 dokum. školy október 2025 - publ 50,00 s DPH 27.10.2025 RAABE 14.11.2025
Objednávka 307/2025 ZŠS ovocie zelenina potraviny 278,89 s DPH 27.10.2025 Rrfruit s.r.o. Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Faktúra 0025000425 prístup VSSR 265,68 s DPH 27.10.2025 Poradca podnikateľa spol. 14.11.2025
Objednávka 304/2025 ZŠS Potraviny 37,91 s DPH 24.10.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Objednávka 303/2025 ZŠS Potraviny 25,52 s DPH 23.10.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Faktúra 0025000421 potraviny 153,17 s DPH ŠJ-3012025 Z-282025 22.10.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 14.11.2025
Faktúra 0025000422 servis Výp. tech 340,00 s DPH O-1252025 O-1252025 22.10.2025 Mega Compute s.r.o. 14.11.2025
Objednávka 301/2025 ZŠS mäso výrobky 153,17 s DPH 22.10.2025 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Objednávka 302/2025 ZŠS Potraviny 11,27 s DPH 22.10.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Faktúra 0025000420 revízie komínov 110,00 bez DPH O-1132025 21.10.2025 Mgr. Darina Feiglová 14.11.2025
Objednávka 300/2025 ZŠS Potraviny 36,74 s DPH 21.10.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Objednávka 296/2025 ZŠS Potraviny 41,30 s DPH 20.10.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Objednávka 299/2025 ZŠS ovocie zelenina potraviny 390,38 s DPH 20.10.2025 Rrfruit s.r.o. Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Objednávka 298/2025 ZŠS Potraviny-mliečne výrobky 1 187,50 s DPH 20.10.2025 Inmedia Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Objednávka 297/2025 ZŠS mäso výrobky 109,82 s DPH 20.10.2025 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Faktúra 0025000416 potraviny 390,78 s DPH ŠJ-2992025 20.10.2025 RRfruit s.r.o. 14.11.2025
zobrazené záznamy: 241-260/13297