Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0026000133 potraviny 261,61 s DPH ŠJ-1072026 26.03.2026 Mäso údeniny - Alexander Janko 17.04.2026
Objednávka 106/2026 ZŠS Potraviny 27,81 s DPH 25.03.2026 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 17.04.2026
Objednávka 104/2026 ZŠS Potraviny 11,83 s DPH 24.03.2026 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 17.04.2026
Objednávka 105/2026 ZŠS mäso výrobky 340,77 s DPH 24.03.2026 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 17.04.2026
Faktúra 0026000132 potraviny 340,77 s DPH ŠJ-1052026 24.03.2026 Mäso údeniny - Alexander Janko 17.04.2026
Objednávka 101/2026 ZŠS Potraviny 6,03 s DPH 23.03.2026 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 17.04.2026
Objednávka 102/2026 ZŠS Potraviny-mliečne výrobky 1 099,77 s DPH 23.03.2026 Inmedia Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 17.04.2026
Objednávka 103/2026 ZŠS ovocie zelenina potraviny 302,52 s DPH 23.03.2026 Rrfruit s.r.o. Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 17.04.2026
Faktúra 0026000131 kružidlá, pastelky, voskovky 167,08 s DPH O-332026 23.03.2026 JUNIOR papier s.r.o. 17.04.2026
Faktúra 0026000130 potraviny 302,76 s DPH ŠJ-1032026 Z-272025 23.03.2026 RRfruit s.r.o. 17.04.2026
Faktúra 0026000129 potraviny 1 099,80 s DPH ŠJ-1022026 Z-212025 23.03.2026 INMEDIA spol. s r.o. 17.04.2026
Objednávka 33/2026 Kancelárske potreby, učebné pomôcky 167,08 s DPH 23.03.2026 JUNIOR papier s. r. o. Mgr. Jana Gaťárová Mgr. J: Gaťárová Riaditeľka ZŠ s MŠ 23.03.2026
Objednávka 99/2026 ZŠS Potraviny 78,66 s DPH 20.03.2026 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 26.03.2026
Objednávka 100/2026 ZŠS Instantné nápoje 612,28 s DPH 20.03.2026 AG FOOD Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 26.03.2026
Objednávka 98/2026 ZŠS Potraviny-mliečne výrobky 119,38 s DPH 19.03.2026 Inmedia Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 26.03.2026
Faktúra 0026000128 potraviny 119,39 s DPH ŠJ-982026 19.03.2026 INMEDIA spol. s r.o. 17.04.2026
Objednávka 97/2026 ZŠS Potraviny 18,05 s DPH 19.03.2026 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 26.03.2026
Faktúra 0026000126 poraviny 612,29 s DPH ŠJ-1002026 18.03.2026 AG FOODS SK s r..o. 17.04.2026
Faktúra 0026000127 potraviny 87,51 s DPH ŠJ-952026 18.03.2026 Mäso údeniny - Alexander Janko 17.04.2026
Objednávka 96/2026 ZŠS Potraviny 25,62 s DPH 18.03.2026 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 26.03.2026
zobrazené záznamy: 241-260/13763