Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0025000417 potraviny 1 187,54 s DPH ŠJ-2982025 20.10.2025 INMEDIA spol. s r.o. 14.11.2025
Faktúra 0025000418 potraviny 109,73 s DPH ŠJ-2972025 20.10.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 14.11.2025
Faktúra 0025000419 licencia KEO 2026 330,26 s DPH O-1242025 20.10.2025 KEO s.r.o. 14.11.2025
Objednávka 124/2025 Licencia KEO 330,26 s DPH 17.10.2025 KEO s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 17.10.2025
Objednávka 295/2025 ZŠS Potraviny 29,25 s DPH 17.10.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Objednávka 125/2025 Servis výpočtovej techniky, lampa do dataprojektora 340,00 s DPH 17.10.2025 Mega Computer s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 17.10.2025
Objednávka 293/2025 ZŠS Potraviny-mliečne výrobky 130,22 s DPH 16.10.2025 Inmedia Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Objednávka 292/2025 ZŠS Potraviny 17,35 s DPH 16.10.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Faktúra 0025000415 potraviny 130,22 s DPH ŠJ-2932025 Z-212025 16.10.2025 INMEDIA spol. s r.o. 14.11.2025
Objednávka 294/2025 ZŠS Instantné nápoje 507,14 s DPH 15.10.2025 AG FOOD Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Objednávka 291/2025 ZŠS Potraviny 25,79 s DPH 15.10.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Objednávka 290/2025 ZŠS mäso výrobky 221,44 s DPH 15.10.2025 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Faktúra 0025000411 služ. VO-elektrina 2026 246,00 bez DPH Z1031/VO/01/202 15.10.2025 KOMUNÁL SERVIS - VO, s.r.o. 14.11.2025
Faktúra 0025000413 potraviny 221,40 s DPH ŠJ-2902025 Z-282025 15.10.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 14.11.2025
Faktúra 0025000412 zdrav.služba7-92025 151,29 s DPH Z-4/2019 15.10.2025 MUDr.Katarína Plevová 14.11.2025
Faktúra 0025000414 potraviny 507,16 s DPH ŠJ-2942025 15.10.2025 AG FOODS SK s r..o. 14.11.2025
Objednávka 289/2025 ZŠS Potraviny 21,89 s DPH 14.10.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
Faktúra 0025000406 učebné pomomôcky 643,00 s DPH O-117/2025 13.10.2025 Lerni s.r.o 14.11.2025
Faktúra 0025000407 potraviny 103,95 s DPH ŠJ-2852025 Z-282025 13.10.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 14.11.2025
Objednávka 285/2025 ZŠS mäso výrobky 104,04 s DPH 13.10.2025 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 01.11.2025
zobrazené záznamy: 261-280/13297