Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Školské mlieko 51,41 € s DPH 8.1.2013 30.11.1999 06001 Kežmarok 13.01.2013
120095 toner HP1005 CB435A 16,80 s DPH Oj-113/2012 30.01.2012 Patrik matušík PS COMP 22.03.2012
Faktúra 0018000019 potraviny 243,79 s DPH Z-6/2018 15.01.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 02.03.2018
Faktúra 0018000023 vyúčtovanie plyn 2017 908,28 s DPH Z-02/2017 17.01.2018 SPP-Slov.plyn.pr. 02.03.2018
Faktúra 0018000018 potraviny 160,82 s DPH Z-3/2018 15.01.2018 Ryba žilina spol.s r.o. 02.03.2018
Faktúra 0018000017 potraviny 282,64 s DPH Z-5/2018 15.01.2018 Černaň Rudolf 02.03.2018
Faktúra 0018000016 elektrina 2017 148,84 s DPH Z-6/2017 15.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 02.03.2018
Faktúra 0018000015 tel1712 46,44 s DPH Z-21032012 15.01.2018 ST Slovak Telecom 02.03.2018
Faktúra 0018000020 potraviny 201,94 s DPH 15.01.2018 AG FOODS SK s r..o. 02.03.2018
Faktúra 0018000021 poptraviny 517,56 s DPH Z-1,2/2018 15.01.2018 INMEDIA spol. s r.o. 02.03.2018
Faktúra 0018000014 odvoz kuchyn.odpadu201712 36,00 s DPH Z-23/2016 15.01.2018 INTA s.r.o. 02.03.2018
Faktúra 0018000013 aktualizačné škol.pedag.zam 40,00 s DPH 15.01.2018 SOFTIMEX Multimédia s.r.o. 02.03.2018
Faktúra 0018000012 elektrina 2017 12,66 s DPH Z-6/2017 15.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 02.03.2018
Faktúra 0018000011 BZOP, PO 201712 50,00 s DPH Z-02052005 15.01.2018 Mgr. Mihálik Ivan 02.03.2018
Faktúra 0018000022 list-bianco s vodotlačou 60,00 s DPH 16.01.2018 ŠEVT, a.s. 02.03.2018
Faktúra 0018000024 opaková dodávku plynu 201801 1 012,00 s DPH Z-02/2017 19.01.2018 SPP-Slov.plyn.pr. 02.03.2018
Faktúra 0018000009 výmena rohoží 17012 21,50 s DPH Z-9/2015 15.01.2018 BERENDSEN Textilservis s.r.o. 02.03.2018
Faktúra 0018000038 potraviny 199,97 s DPH Z-6/2018 29.01.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 02.03.2018
Faktúra 0018000049 potraviny 86,63 s DPH Z-5/2018 05.02.2018 Černaň Rudolf 02.03.2018
Faktúra 0018000048 potraviny 119,66 s DPH Z-6/2018 05.02.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 02.03.2018
zobrazené záznamy: 41-60/13819