|
|
Objednávka |
46/2026
|
Vybavenie lekárničky ŠvP
|
223,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
PharmaVitae s.r.o. |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2026
|
Oprava varnej panvice
|
79,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis |
Mgr. Jana Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
195/2026 ZŠS
|
mäso výrobky
|
160,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
194/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
36,43 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000228
|
potraviny
|
160,28 |
s DPH |
ŠJ-1952026
|
Z-282025
|
04.06.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000229
|
odvoz kuch.odpadu202605
|
56,58 |
s DPH |
|
Z-232016
|
04.06.2026 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000230
|
tel-služby 202605
|
128,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
193/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
21,02 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
192/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
7,83 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000227
|
opak. dodávka plynu 202606
|
1 592,00 |
s DPH |
|
Z-222025
|
02.06.2026 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
191/2026 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
651,94 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
190/2026 ZŠS
|
ovocie zelenina potraviny
|
501,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Rrfruit s.r.o. |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
189/2026 ZŠS
|
Potraviny
|
37,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
188/2026 ZŠS
|
mäso výrobky
|
224,03 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny Jankovič |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000220
|
kosenie areaálu MŠ
|
54,00 |
bez DPH |
O-432026
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Daniela Mošaťová |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000219
|
kosenie areal MŠ
|
54,00 |
bez DPH |
O-442026
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Tomáš Vatrn |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000225
|
potraviny
|
18,92 |
s DPH |
ŠJ-1912026
|
Z-212025
|
01.06.2026 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000221
|
zabez.porad.služ-kyber202605
|
40,96 |
s DPH |
|
Z-82025
|
01.06.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000223
|
potraviny
|
501,26 |
s DPH |
ŠJ-1902026
|
Z-272025
|
01.06.2026 |
|
|
|
RRfruit s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0026000224
|
potraviny
|
224,03 |
s DPH |
ŠJ-1882026
|
Z-282025
|
01.06.2026 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
03.07.2026 |