|
|
Faktúra |
0021000004
|
opakovaná dodávka elektrina 012021
|
246,96 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
04.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
163,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
21,92 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021 ZŠS
|
ovocie zelenina potraviny
|
143,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
PP Catering spol. s.r.o. |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
16,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021 ZŠS
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
56,91 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Inmedia |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
12,46 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
11,73 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021 ZŠS
|
Potraviny
|
4,18 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Coop Jednota Nové Sady |
Ing. Ešše Veronika |
Ing. Ešše Veronika |
vedúca ZŠS |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000001
|
výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-29/2019
|
04.01.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000002
|
telekomunikačné služby
|
99,54 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
04.01.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000056
|
opakovaná dodávka elektr. 202103
|
156,89 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
03.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000058
|
opakovaná dodávka plynu
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
03.03.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000057
|
opakovaná dodávka elektriny 202103
|
205,26 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
03.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000093
|
potraviny
|
182,04 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
22.03.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000084
|
Hrazda + bradlá na rebriny
|
236,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Michal Horváth |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000085
|
filtračné vrecká
|
64,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000086
|
respirátor FFP2 NR
|
39,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
ZEDA, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000087
|
Ergonomická stolička s opierkou
|
188,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
JGV Trade s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000088
|
služby VO na výber dodávateľ elektr.ener
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
KOMUNÁL SERVIS - VO, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |