|
|
Faktúra |
0018000027
|
potraviny
|
142,79 |
s DPH |
|
Z-3/2018
|
22.01.2018 |
|
|
|
Ryba žilina spol.s r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000026
|
potraviny
|
276,41 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
22.01.2018 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0018000010
|
telefon služby
|
49,58 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
15.01.2018 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0023000381
|
potraviny
|
182,41 |
s DPH |
ŠJ-298/2023
|
Z-11/2021
|
09.10.2023 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0018000008
|
real. VO-mrazené výrobky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
REFAM Group,s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0023000371
|
vyučtovanie elektriny 202309
|
178,81 |
s DPH |
|
Z-12/2023
|
05.10.2023 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000364
|
potraviny
|
9,67 |
s DPH |
ŠJ-289/2023
|
Z-13/2021
|
02.10.2023 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000365
|
potraviny
|
175,39 |
s DPH |
ŠJ-292/2023
|
Z-12/2021
|
03.10.2023 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000366
|
opakovaná dodávka plynu
|
1 017,00 |
s DPH |
|
Z-38/2020
|
03.10.2023 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000367
|
revízia a odb. prehliad komínov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Mgr. Darina Feiglová |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000368
|
potraviny
|
305,06 |
s DPH |
ŠJ-294/2023
|
Z-11/2021
|
04.10.2023 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000369
|
odber kuchyn odpadu 092023
|
43,20 |
s DPH |
|
Z-23/2016
|
05.10.2023 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000370
|
telekomunikačné služby 202309
|
117,13 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000372
|
vyučtovanie elektriny 202309
|
-12,52 |
s DPH |
|
Z-12/2023
|
05.10.2023 |
|
|
|
Energi2,.a.s. |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000362
|
potraviny
|
244,01 |
s DPH |
ŠJ-287/2023
|
Z-11/2021
|
02.10.2023 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000373
|
webinár-správa registratúry
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000374
|
výkon prac. zdrav.služby 7-9/2023
|
147,60 |
s DPH |
|
Z-4/2019
|
09.10.2023 |
|
|
|
MUDr.Katarína Plevová |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000375
|
voda 202309
|
53,34 |
s DPH |
|
Z-09082022
|
09.10.2023 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000376
|
voda 202309
|
27,43 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
09.10.2023 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0023000382
|
potraviny
|
356,84 |
s DPH |
ŠJ-301/2023
|
Z-11/2023
|
10.10.2023 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
23.11.2023 |