|
|
Faktúra |
0021000229
|
potraviny
|
129,99 |
s DPH |
|
Z-11/2021
|
28.06.2021 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000230
|
potraviny
|
213,65 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000231
|
potraviny
|
648,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000232
|
Revizia ihríska a náradia
|
524,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
Zmluva |
Z202113031_Z, 23,/2021
|
Kúpna zmluva
|
6 499,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
GASTROTECHNIKA, s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
Údržbový materiál
|
194,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
NOVAFENZ, s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
učebnice
|
1 852,73 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Montáž dátových a komunikačných sietí
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
LANSYS s.r.o. |
Mgr. J. Gaťárová |
Mgr. J: Gaťárová |
riaditeľka |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000234
|
opakovaná dodávka plynu
|
958,00 |
s DPH |
|
Z-18/2019
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000245
|
potraviny
|
519,55 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Nitra, SD |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000235
|
služby manažmentu jún2021
|
280,00 |
s DPH |
|
Z-26/2019
|
07.07.2021 |
|
|
|
MD2 Management, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000236
|
telekomunikačné služby 202106
|
83,60 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
07.07.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000237
|
telekominikačné služby 202106
|
51,21 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
13.07.2021 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000238
|
bezpečnostná sim 4-6/2021
|
13,76 |
s DPH |
|
Z-37/2020
|
13.07.2021 |
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000239
|
zdravotné služby4-6/2021
|
147,60 |
s DPH |
|
Z-4/2019
|
13.07.2021 |
|
|
|
MUDr.Katarína Plevová |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000240
|
voda202106
|
116,66 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
13.07.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000241
|
voda202106
|
44,08 |
s DPH |
|
Z-09082002
|
13.07.2021 |
|
|
|
ZápadoSlov.vodár.spo |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000242
|
vyučt. elektrina 202106
|
178,33 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
13.07.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000243
|
servis -náhradné diely
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0021000244
|
vyučt. elektr1-6/2021
|
-89,29 |
s DPH |
|
Z-19/2019
|
16.07.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |