Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0025000358 potraviny 1 168,35 s DPH ŠJ-2512 16.09.2025 INMEDIA spol. s r.o. 10.10.2025
    Objednávka 103/2025 Učebnice 162,50 s DPH 16.09.2025 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 16.09.2025
    Faktúra 0025000359 potraviny 217,94 s DPH ŠJ-2512 16.09.2025 INMEDIA spol. s r.o. 10.10.2025
    Objednávka 102/2025 USB LAN adaptéry 52,10 s DPH 16.09.2025 Techfun s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 16.09.2025
    Faktúra 0025000355 sedacie vaky 156,04 s DPH O-9620 16.09.2025 Alza. sk s.r.o. 10.10.2025
    Faktúra 0025000356 potraviny 295,39 s DPH ŠJ-252 16.09.2025 RRfruit s.r.o. 10.10.2025
    Objednávka 248/2025 ZŠS Potraviny 22,17 s DPH 12.09.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 12.09.2025
    Objednávka 100/2025 lampa do dataprojektora 132,09 s DPH 12.09.2025 Web Retail s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 12.09.2025
    Faktúra 0025000353 matematika pre 1.roč 257,40 s DPH 11.09.2025 AITEC spol. s r.o. 10.10.2025
    Faktúra 0025000352 samolepiaceetikety 18,94 s DPH O-91202 11.09.2025 ADVERTI, sro 10.10.2025
    Objednávka 247/2025 ZŠS Potraviny 29,26 s DPH 11.09.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 12.09.2025
    Faktúra 0025000354 Právný kurier -čas. 149,00 s DPH 11.09.2025 RAABE 10.10.2025
    Objednávka 245/2025 ZŠS mäso výrobky 221,13 s DPH 10.09.2025 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 12.09.2025
    Objednávka 246/2025 ZŠS Potraviny 37,68 s DPH 10.09.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 12.09.2025
    Faktúra 0025000350 telekomunijačné sl. 202508-09 47,97 s DPH 10.09.2025 ST Slovak Telecom 10.10.2025
    Faktúra 0025000349 revízia a opravy elektr 176,76 s DPH 10.09.2025 ELWIRE s.r.o. 10.10.2025
    Faktúra 0025000348 potraviny 221,13 s DPH ŠJ-2452 Z-282025 10.09.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 10.10.2025
    Faktúra 0025000351 Učebnic náb. vých EAV 152,40 s DPH 10.09.2025 preskoly.sk s.r.o. 10.10.2025
    Faktúra 0025000347 dejepis uč 184,67 s DPH 09.09.2025 Internet-Handel s.r.o 10.10.2025
    Objednávka 244/2025 ZŠS Potraviny 19,62 s DPH 09.09.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 12.09.2025
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/13121