Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0023000377 Edupage eGovernment -pre školy 54,00 s DPH 09.10.2023 AsC -agenda 23.11.2023
    Faktúra 0023000378 telekomunikačné služby 60,58 s DPH 09.10.2023 ST Slovak Telecom 23.11.2023
    Faktúra 0023000379 potraviny 584,37 s DPH ŠJ-300/2023 Z-17/2023 09.10.2023 RRfruit s.r.o. 23.11.2023
    Faktúra 0023000363 potraviny 668,77 s DPH ŠJ-289/2023 Z-12.13/2023 02.10.2023 INMEDIA spol. s r.o. 23.11.2023
    Faktúra 0023000361 potraviny 337,89 s DPH ŠJ-290/2023 Z-17/23 02.10.2023 RRfruit s.r.o. 23.11.2023
    Faktúra 0018000007 potraviny 215,72 s DPH Z-1,2/2018 09.01.2018 INMEDIA spol. s r.o. 02.03.2018
    Faktúra 0023000391 MAN MAG SK -didkt pom 128,10 s DPH 12.10.2023 AbiiCom s.r.o. 23.11.2023
    Faktúra 0018000006 mäso 141,55 s DPH Z-6/2018 08.01.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 02.03.2018
    Faktúra 0018000005 ovocie + zelenina 92,50 s DPH Z-5/2018 08.01.2018 Černaň Rudolf 02.03.2018
    Faktúra 0018000004 mrazené potraviny 212,65 s DPH Z-3/2018 08.01.2018 Ryba žilina spol.s r.o. 02.03.2018
    Faktúra 0018000003 realzácia VO-Mliečne výrobky+rôzne potra 400,00 s DPH 05.01.2018 REFAM Group,s.r.o. 02.03.2018
    Faktúra 0023000380 potraviny 631,44 s DPH ŠJ-299/2023 Z12.13/2023 09.10.2023 INMEDIA spol. s r.o. 23.11.2023
    Faktúra 0018000001 elektrina 201801 137,82 s DPH Z-6/2017 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 02.03.2018
    Faktúra 0023000393 čas.manažment školy 99,00 s DPH O-84/2023 13.10.2023 Wolters Kluwer s.r.o. 23.11.2023
    Faktúra 0023000392 tablet Huawei MeidaPad 124,50 s DPH O-92/2023 13.10.2023 inComputer.sk s.r.o. 23.11.2023
    Faktúra 0018000050 potraviny 101,54 s DPH Z-3/2018 05.02.2018 Ryba žilina spol.s r.o. 02.03.2018
    Faktúra 0023000360 výkon.zodp. osoby 102023 38,40 s DPH Z-15/2018 02.10.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 23.11.2023
    Faktúra 0023000390 diamond lampa do HITACHI 169,97 s DPH O-91/2023 12.10.2023 Web Retail s.r.o. 23.11.2023
    Faktúra 0023000389 príprava odbornej obsluhy VTZ 120,00 s DPH O-89/2023 12.10.2023 Ing.Adrián Pažitný- TEMPERING 23.11.2023
    Faktúra 0023000388 čas. žiackeHistor.Rev,QUARK 330,91 s DPH O-77/2023 12.10.2023 ARES spol. s r.o. 23.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/13819