Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 0021000228 dvera proti požiarne+vložka+kovanie 213,16 s DPH 25.06.2021 Interierdvere, spol s.r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000219 školská dokum.-2106- publikácia 47,10 s DPH 21.06.2021 RAABE 19.07.2021
    Faktúra 0021000220 generická lampa do EPSONEB-520 140,90 s DPH 21.06.2021 Web Retail s.r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000221 potraviny 405,34 s DPH 21.06.2021 Černaň Rudolf 19.07.2021
    Faktúra 0021000222 potraviny 215,82 s DPH Z-11/2021 21.06.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 19.07.2021
    Faktúra 0021000223 potraviny 448,65 s DPH Z-13/2021 21.06.2021 INMEDIA spol. s r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000224 potraviny 84,93 s DPH Z-11/2021 22.06.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 19.07.2021
    Faktúra 0021000225 komplet DUBNO kerami 400x110+montáž 886,80 s DPH 24.06.2021 TABELA s.r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000226 servis kopirky SHARP AR-6020D 90,00 s DPH 24.06.2021 REVIS-SERVIS spol. s r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000227 metodické poznámky, Etická výchova 59,00 s DPH 24.06.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000229 potraviny 129,99 s DPH Z-11/2021 28.06.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 19.07.2021
    Faktúra 0021000217 odber kuchynského odpadu 55,20 s DPH Z-23/2016 15.06.2021 INTA s.r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000230 potraviny 213,65 s DPH 28.06.2021 Černaň Rudolf 19.07.2021
    Faktúra 0021000231 potraviny 648,89 s DPH 30.06.2021 COOP Jednota Nitra, SD 19.07.2021
    Faktúra 0021000232 Revizia ihríska a náradia 524,40 s DPH 30.06.2021 EKOTEC spol. s.r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000233 výkon zodpovednej osoby 38,40 s DPH Z-29/2019 02.07.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.08.2021
    Faktúra 0021000234 opakovaná dodávka plynu 958,00 s DPH Z-18/2019 02.07.2021 SPP-Slov.plyn.pr. 10.08.2021
    Faktúra 0021000235 služby manažmentu jún2021 280,00 s DPH Z-26/2019 07.07.2021 MD2 Management, s.r.o. 10.08.2021
    Faktúra 0021000236 telekomunikačné služby 202106 83,60 s DPH Z-21032012 07.07.2021 ST Slovak Telecom 10.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13819