Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 0021000269 potraviny 183,92 s DPH 26.08.2021 COOP Jednota Nitra, SD 07.10.2021
    Faktúra 0021000258 odber kuch.odpadu 19,20 s DPH Z-23/2016 13.08.2021 INTA s.r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000259 voda 202107 2,59 s DPH Z-09082002 13.08.2021 ZápadoSlov.vodár.spo 07.10.2021
    Faktúra 0021000260 voda 202107 6,48 s DPH Z-09082002 13.08.2021 ZápadoSlov.vodár.spo 07.10.2021
    Faktúra 0021000261 skriňa dvojdverová buk 320,00 s DPH 13.08.2021 Ján Krajčovič 07.10.2021
    Faktúra 0021000262 kriedy, špongie, popisovače 67,75 s DPH 16.08.2021 ŠEVT, a.s. 07.10.2021
    Faktúra 0021000263 aSc dochádzja aktualizácia 140,00 s DPH 16.08.2021 AsC -agenda 07.10.2021
    Faktúra 0021000264 elektrický konvektomat s príslušenstvom 6 499,00 s DPH Z-23/2021 17.08.2021 GastroTechnika, s.r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000265 potraviny 47,97 s DPH Z-11/2021 17.08.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 07.10.2021
    Faktúra 0021000266 oprava elktr.sporáka 98,00 s DPH 19.08.2021 Elektro servis SKET 07.10.2021
    Faktúra 0021000270 Pracovný zošit k učeb Čítanka 3.roč 85,80 s DPH 26.08.2021 AITEC spol. s r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000256 telekomunikačné služby 202107 39,54 s DPH Z-21032012 09.08.2021 ST Slovak Telecom 07.10.2021
    Faktúra 0021000271 dvere DAKAR hladké + príslušenstvo 280,33 s DPH 26.08.2021 Interierdvere, spol s.r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000272 školské ovocie 46,03 s DPH Z-19/2020 26.08.2021 PLANTEX, s.r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000273 potraviny 269,04 s DPH 30.08.2021 AG FOODS SK s r..o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000274 potraviny 19,20 s DPH Z-13/2021 31.08.2021 INMEDIA spol. s r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000275 potraviny 575,39 s DPH Z-13/2021 31.08.2021 INMEDIA spol. s r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000276 potraviny 331,17 s DPH 02.09.2021 Černaň Rudolf 07.10.2021
    Faktúra 0021000277 potraviny 372,22 s DPH Z-11/2021 02.09.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 07.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13924