• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 2020000094 služby za implement. EU projek.01,02/20 280,00 s DPH Z-26/2019 06.03.2020 MD2 Management, s.r.o. 05.04.2020
    Faktúra 2020000087 opakovaná dodávka elektriny 202003 246,96 s DPH Z-19/2019 03.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 05.04.2020
    Faktúra 2020000088 opakovaná dodávka plyn 2003 958,00 s DPH Z-8/2019 03.03.2020 SPP-Slov.plyn.pr. 05.04.2020
    Faktúra 2020000089 potraviny 429,79 s DPH Z-6/2018 03.03.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.04.2020
    Faktúra 2020000090 potraviny 394,73 s DPH Z-5/2018 03.03.2020 Černaň Rudolf 05.04.2020
    Faktúra 2020000091 toner 10,90 s DPH 03.03.2020 Stanislav Matušík PScomp plus 05.04.2020
    Faktúra 2020000092 zabezpe. úloh PO a BZOP 150,00 s DPH Z-19/2018 04.03.2020 Mgr.Zuzana Maláriková 05.04.2020
    Faktúra 2020000093 potraviny 9,50 s DPH 05.03.2020 Tatranská mliekareň a.s. 05.04.2020
    Faktúra 2020000095 šatňová lavica 200,40 s DPH 06.03.2020 ALEX kov. a školský nábyt 05.04.2020
    Faktúra 2020000085 výkon zodpovednej osoby03/2020 38,40 s DPH Z-15/2018 02.03.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 05.04.2020
    Faktúra 2020000096 potraviny 493,14 s DPH Z-1,2/2018 06.03.2020 INMEDIA spol. s r.o. 05.04.2020
    Faktúra 2020000097 potraviny 167,04 s DPH Z-3/2018 09.03.2020 Ryba žilina spol.s r.o. 05.04.2020
    Faktúra 2020000098 potraviny 391,88 s DPH Z-5/2018 09.03.2020 Černaň Rudolf 05.04.2020
    Faktúra 2020000099 potraviny 383,96 s DPH Z-6/2018 09.03.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.04.2020
    Faktúra 2020000100 telekomunikačné služby 83,60 s DPH Z-21032012 09.03.2020 ST Slovak Telecom 05.04.2020
    Faktúra 2020000101 Papier,LCD+príslušenstvo,notebook,taška, 4 999,00 s DPH Z-5/2020 09.03.2020 REVIS-SERVIS spol. s r.o. 05.04.2020
    Faktúra 2020000102 voda2002 50,56 s DPH Z-09082002 10.03.2020 ZápadoSlov.vodár.spo 05.04.2020
    Faktúra 2020000103 voda 2002 36,30 s DPH Z-09082002 10.03.2020 ZápadoSlov.vodár.spo 05.04.2020
    Faktúra 2020000086 opakovaná dodávka elektrina 202003 191,86 s DPH Z-19/2019 03.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 05.04.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12239