Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 0021000130 potraviny 102,41 s DPH Z-13/2021 12.04.2021 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000122 opakovaná dodávka plynu 958,00 s DPH Z-18/2019 07.04.2021 SPP-Slov.plyn.pr. 05.05.2021
    Faktúra 0021000123 respirátory 34,90 s DPH 07.04.2021 Grand Gastro Catering, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000124 výkon zodpovednej osoby 202104 38,40 s DPH Z-29/2019 07.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000125 telekomunikačné služby 56,82 s DPH Z-21032012 09.04.2021 ST Slovak Telecom 05.05.2021
    Faktúra 0021000126 elektrina202103 160,89 s DPH Z-19/2019 12.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 05.05.2021
    Faktúra 0021000127 služby bezpečnost SIM 1-32021 15,98 s DPH Z-37/2020 12.04.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000128 potraviny 43,91 s DPH Z-11/2021 12.04.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.05.2021
    Faktúra 0021000129 potraviny 165,88 s DPH Z-11/2021 12.04.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.05.2021
    Faktúra 0021000131 potraviny 442,95 s DPH Z-13/2021 12.04.2021 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000120 zdravotná služba 1-3/2021 147,60 s DPH Z -4/2019 07.04.2021 MUDr.Katarína Plevová 05.05.2021
    Faktúra 0021000132 chrom. pisoárový ventil 139,31 s DPH 14.04.2021 PHARUS s.ro. 05.05.2021
    Faktúra 0021000133 voda 032021 5,18 s DPH Z-09082002 14.04.2021 ZápadoSlov.vodár.spo 05.05.2021
    Faktúra 0021000134 voda 202103 29,81 s DPH Z-09082002 14.04.2021 ZápadoSlov.vodár.spo 05.05.2021
    Faktúra 0021000135 respirátory 37,84 s DPH 16.04.2021 REPRE, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000136 školská dokumentácia 2104 45,35 s DPH 16.04.2021 RAABE 05.05.2021
    Faktúra 0021000137 odvoz kuch.odpadu 202103 55,20 s DPH Z-23/2016 19.04.2021 INTA s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000138 potraviny 99,58 s DPH Z-14/2021 19.04.2021 PP Catering spol. s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000139 potraviny 140,02 s DPH Z-14/2021 19.04.2021 PP Catering spol. s.r.o. 05.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13483