Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0025000462 potraviny 101,38 s DPH ŠJ-3322025 Z-212025 17.11.2025 INMEDIA spol. s r.o. 07.12.2025
    Faktúra 0025000463 seminár novela Zák 138/2019 49,00 s DPH 17.11.2025 Agntúra vzdelávania-AgV s.r.o. 07.12.2025
    Objednávka 332/2025 ZŠS Potraviny-mliečne výrobky 1 054,70 s DPH 17.11.2025 Inmedia Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 22.11.2025
    Objednávka 333/2025 ZŠS ovocie zelenina potraviny 329,42 s DPH 17.11.2025 Rrfruit s.r.o. Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 22.11.2025
    Objednávka 329/2025 ZŠS Potraviny 16,06 s DPH 14.11.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 14.11.2025
    Objednávka 328/2025 ZŠS Potraviny 13,82 s DPH 13.11.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 14.11.2025
    Faktúra 0025000457 potraviny 332,99 s DPH ŠJ-3262025 Z-28/2025 12.11.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 14.11.2025
    Objednávka 327/2025 ZŠS Potraviny 16,11 s DPH 12.11.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 14.11.2025
    Objednávka 326/2025 ZŠS mäso výrobky 332,99 s DPH 12.11.2025 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 14.11.2025
    Faktúra 0025000458 Matematika pre 9.ročZŠ 380,00 s DPH O-1272025 12.11.2025 preskoly.sk s.r.o. 07.12.2025
    Objednávka 127/2025 Učebnice 380,00 s DPH 11.11.2025 preskoly.sk s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 11.11.2025
    Objednávka 325/2025 ZŠS Potraviny 15,06 s DPH 11.11.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 14.11.2025
    Faktúra 0025000455 voda 202510 67,17 s DPH Z-09082002 11.11.2025 ZápadoSlov.vodár.spo 14.11.2025
    Faktúra 0025000456 voda 202510 64,05 s DPH Z-09082002 11.11.2025 ZápadoSlov.vodár.spo 14.11.2025
    Objednávka 322/2025 ZŠS Potraviny 32,81 s DPH 10.11.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 14.11.2025
    Faktúra 0025000452 potraviny 30,35 s DPH ŠJ-32302025 Z-21/2025 10.11.2025 INMEDIA spol. s r.o. 14.11.2025
    Faktúra 0025000453 potraviny 509,78 s DPH ŠJ-3242025 Z-27/2025 10.11.2025 RRfruit s.r.o. 14.11.2025
    Faktúra 0025000454 potraviny 247,18 s DPH ŠJ-3212025 Z-282025 10.11.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 14.11.2025
    Faktúra 0025000451 potraviny 1 339,43 s DPH ŠJ-3232025 Z-21/2025 10.11.2025 INMEDIA spol. s r.o. 14.11.2025
    Objednávka 321/2025 ZŠS mäso výrobky 247,17 s DPH 10.11.2025 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 14.11.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/13297