• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 27/2025 Mop s príslušenstvom 130,12 s DPH 06.03.2025 LIA affari s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 06.03.2025
    Objednávka 26/2025 upratovacie prostriedky 222,47 s DPH 06.03.2025 EXACT Invest s.r.o. Mgr. Jana Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 06.03.2025
    Faktúra 0025000077 potraviny 459,31 s DPH Z-28/2023 28.02.2025 COOP Jednota Nitra, SD 05.03.2025
    Faktúra 0025000076 tepovanie koberovcov 187,00 s DPH O-232025 28.02.2025 Dávid Urgas 05.03.2025
    Faktúra 0025000075 Publ. Dokument. školy 202502 49,50 s DPH 28.02.2025 RAABE 05.03.2025
    Faktúra 0025000074 potraviny 47,30 s DPH ŠJ-582025 25.02.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.03.2025
    Faktúra 0025000073 doplnenie lekárničky 443,09 s DPH O-252025 21.02.2025 PharmaVitae s.r.o. 05.03.2025
    Objednávka 25/2025 Náplň do lekárničiek lyžiarsky výcvik 443,09 s DPH 20.02.2025 PharmaVitae s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 20.02.2025
    Faktúra 0025000072 vých.vzdel.proces 490,00 s DPH O-92025 20.02.2025 Hurááá s.r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000071 potraviny 172,73 s DPH ŠJ-542025 20.02.2025 INMEDIA spol. s r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000070 potraviny 501,48 s DPH ŠJ-502025 19.02.2025 RRfruit s.r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000069 potraviny 232,20 s DPH ŠJ-522025 19.02.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.03.2025
    Objednávka 24/2025 Rothenberger 19173 1 630,14 s DPH 18.02.2025 Conrad Electronic Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 18.02.2025
    Faktúra 0025000067 oprav komín, nastav. regulácie 123,00 bez DPH O-122025 17.02.2025 SAKO František PROFSYS 05.03.2025
    Objednávka 23/2025 Tepovacie práce 187,00 s DPH 17.02.2025 Dávid Urgas Mgr. Jana Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 17.02.2025
    Faktúra 0025000065 potraviny 650,32 s DPH ŠJ-482025 17.02.2025 INMEDIA spol. s r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000064 potraviny 233,06 s DPH ŠJ-462025 17.02.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.03.2025
    Faktúra 0025000066 potraviny 35,40 s DPH ŠJ-482025 17.02.2025 INMEDIA spol. s r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000068 prístup Komensjý MŠ 9,23 s DPH VK/09/03/053 17.02.2025 KOMENSKÝ s.ro. 05.03.2025
    Faktúra 0025000063 didakt. pomôcky - psychol 121,90 s DPH O-192025 14.02.2025 3lobit s.r.o. 05.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12331