Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 120040 mäsové výrobky 197,30 s DPH 06.02.2012 Miloš Krajčík, Výroba mäsových výrobkov 22.02.2012
    Faktúra 120041 školské mlieko 11,52 s DPH 06.02.2012 Tatranská mliekareň a.s. 22.02.2012
    Faktúra 120042 mrazené potraviny 182,96 s DPH 06.02.2012 RYBA s.r.o. 22.02.2012
    Objednávka 61/2012 ZŠS Potraviny 19,93 s DPH 07.02.2012 Coop Jednota Nové Sady Margetínová E 16.04.2012
    Faktúra 120043 jogurty 16,10kg 61,66 s DPH 07.02.2012 INMEDIA, spol. s.r.o 22.02.2012
    Faktúra 120044 Opakovaná dodávka plynu obdobie 2/2012 9,00 s DPH Z-03062010 07.02.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 22.02.2012
    Faktúra 120045 Opakovaná dodávka plynu obdobie 2/2012 1 003,00 s DPH Z-03062010 07.02.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 22.02.2012
    Faktúra 120046 Opakovaná dodávka plynu obdobie 2/2012 1 871,00 s DPH Z-03062010 07.02.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 22.02.2012
    Faktúra 120047 vodné 01/2012 20,20 s DPH Z-09082002 07.02.2012 Západoslvoenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.02.2012
    Objednávka 62/2012 ZŠS Jogurt- školská mliečná liga 61,66 s DPH 07.02.2012 Inmedia Margetínová E 16.04.2012
    Faktúra 120048 vodné 01/2012 50,48 s DPH Z-09082002 07.02.2012 Západoslvoenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.02.2012
    Faktúra 120050 Telefónne služby 01/2012 93,42 s DPH Z-16022010 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 22.02.2012
    Objednávka 63/2012 ZŠS Potraviny 4,66 s DPH 08.02.2012 Coop Jednota Nové Sady Margetínová E 16.04.2012
    Faktúra 120049 držiak projektora,kábel VGA 10M,predlžovačka 110,00 s DPH O-5/2012 08.02.2012 Wellcenter s.r.o. 22.02.2012
    Faktúra 120051 dopravné žiakom 1 499,20 s DPH Z-28082008 08.02.2012 Veolia Transport 22.02.2012
    Objednávka 64/2012 ZŠS Potraviny 23,70 s DPH 09.02.2012 Coop Jednota Nové Sady Margetínová E 16.04.2012
    Faktúra 120052 mrazené potraviny 75,97 s DPH 10.02.2012 RYBA s.r.o. 22.02.2012
    Faktúra 120053 mäsové výrobky 81,61 s DPH 10.02.2012 Miloš Krajčík, Výroba mäsových výrobkov 22.02.2012
    Faktúra 120054 jogurty 14,40kg 24,05 s DPH 10.02.2012 INMEDIA, spol. s.r.o 22.02.2012
    Objednávka 67/2012 ZŠS Jogurt- školská mliečná liga 24,05 s DPH 10.02.2012 Inmedia Margetínová E 16.04.2012
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/13819