Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0018000367 revízia kominov 106,92 s DPH 23.10.2018 OBI Centrum, spol s.r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000368 stravné lístky 381,56 s DPH 23.10.2018 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r 05.05.2019
    Faktúra 0018000369 potraviny 114,05 s DPH Z-1,2/2018 23.10.2018 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000370 potraviny 184,48 s DPH Z-1,2/2018 23.10.2018 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000371 potraviny 295,51 s DPH Z-1,2/2018 23.10.2018 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000373 propagačný materiál 79,58 s DPH 23.10.2018 OPTIMA a.s. 05.05.2019
    Faktúra 0018000364 potraviny 197,90 s DPH Z-3/2018 22.10.2018 Ryba žilina spol.s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000374 potraviny 441,48 s DPH 25.10.2018 AG FOODS SK s r..o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000375 bezpečnostné samolepky 30,34 s DPH 29.10.2018 Ladislav Matula 05.05.2019
    Faktúra 0018000376 preplatné PaM20199 + zákony 74,00 s DPH 29.10.2018 Poradca sro 05.05.2019
    Faktúra 0018000377 dokumentácia ZŠ 201810 45,05 s DPH 29.10.2018 RAABE 05.05.2019
    Faktúra 0018000378 potraviny 403,91 s DPH 31.10.2018 COOP Jednota Nitra, SD 05.05.2019
    Faktúra 0018000379 plyn 201811 1 012,00 s DPH Z-02/2017 05.11.2018 SPP-Slov.plyn.pr. 05.05.2019
    Faktúra 0018000365 potraviny 107,31 s DPH Z-6/2018 22.10.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.05.2019
    Faktúra 0018000363 potraviny 138,55 s DPH Z-5/2018 22.10.2018 Černaň Rudolf 05.05.2019
    Objednávka 328/2018 ZŠS Potraviny 14,41 s DPH 14.11.1900 Coop Jednota Nové Sady Margetínová E 26.12.2018
    Faktúra 0018000354 potraviny 181,43 s DPH Z-6/2018 15.10.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.05.2019
    Objednávka 329/2018 ZŠS Potraviny 29,43 s DPH 15.11.2018 Coop Jednota Nové Sady Margetínová E 26.12.2018
    Objednávka 330/2018 ZŠS Potraviny 19,70 s DPH 17.11.2018 Coop Jednota Nové Sady Margetínová E 26.12.2018
    Faktúra 0018000350 označovacie nálepky plynomer 4,82 s DPH 12.10.2018 ALFA REKLAMA s.r.o. 05.05.2019
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/12716