Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0021000160 opkovaná dodávka plynu 052021 958,00 s DPH Z-18/2019 03.05.2021 SPP-Slov.plyn.pr. 09.06.2021
    Faktúra 0021000150 stravné lístky 233,93 s DPH 28.04.2021 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r 05.05.2021
    Faktúra 0021000151 potraviny 97,92 s DPH Z-11/2021 28.04.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.05.2021
    Faktúra 0021000152 oprava laminátora 27,00 s DPH 28.04.2021 Kancel. spotreb.mate 05.05.2021
    Faktúra 0021000153 potraviny 366,49 s DPH 30.04.2021 COOP Jednota Nitra, SD 05.05.2021
    Faktúra 0021000154 potraviny 352,15 s DPH 30.04.2021 AG FOODS SK s r..o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000155 ochranné krémy 53,68 s DPH 30.04.2021 LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000156 potraviny 369,59 s DPH Z-11/2021 03.05.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 09.06.2021
    Faktúra 0021000157 potraviny 450,86 s DPH 03.05.2021 Černaň Rudolf 09.06.2021
    Faktúra 0021000158 potraviny 383,96 s DPH Z-13/2021 03.05.2021 INMEDIA spol. s r.o. 09.06.2021
    Faktúra 0021000159 výkon zodpovednej osoby 05/2021 38,40 s DPH Z-29/2019 03.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.06.2021
    Faktúra 0021000197 telekomunikačné služby 202105 89,60 s DPH Z-21032012 04.06.2021 ST Slovak Telecom 19.07.2021
    Faktúra 0021000199 potraviny 459,56 s DPH 07.06.2021 Černaň Rudolf 19.07.2021
    Faktúra 0021000089 notebooky ENVY,tašky,exter.mech 4 919,90 s DPH Z-9/2021 18.03.2021 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000314 potraviny mliečne 71,80 s DPH Z-12/2021 23.09.2021 INMEDIA spol. s r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000305 Detská kniha 299,75 s DPH 17.09.2021 Martinus, s.r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000306 maňušky,pastelky, výtvarný náčrtník 295,23 s DPH 17.09.2021 Maquita s.r.o 07.10.2021
    Faktúra 0021000307 4asopisy-Hist.revue,QUARK,GEO,VRABCEK,FI 218,02 s DPH 20.09.2021 ARES spol. s r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000308 čas.MAXIK LETO 2,00 s DPH 20.09.2021 ARES spol. s r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000309 kancel. papier 169,00 s DPH Z-27/2021 20.09.2021 Ing.Peter Gerši - GC Tech 07.10.2021
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/13637