Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0021000092 antibakter. rúško FFP2 94,92 s DPH 22.03.2021 Zornica Banko Fashion a.s. 05.05.2021
    Faktúra 0021000080 potraviny 123,86 s DPH 15.03.2021 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000093 potraviny 182,04 s DPH Z-5/2018 22.03.2021 Černaň Rudolf 05.05.2021
    Faktúra 0021000094 potraviny 223,27 s DPH Z-6/2018 22.03.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.05.2021
    Faktúra 0021000095 potraviny 44,57 s DPH Z-1,2/2018 22.03.2021 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000096 potraviny 188,60 s DPH Z-1,2/2018 22.03.2021 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000097 potraviny 44,88 s DPH Z-1,2/2018 23.03.2021 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000098 generická lampa EPSON EB-420 124,19 s DPH 23.03.2021 Web Retail s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000099 respirátory, návleky,dezinf.mydlo 669,98 s DPH Z-8/2021 23.03.2021 Ing.Mgr.Denisa Fučíková MajstP 05.05.2021
    Faktúra 0021000100 Respirátor FFP2 41,00 s DPH 23.03.2021 REPRE, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000101 SIBEL latextové rukavice 79,50 s DPH 24.03.2021 Vianio s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000102 handry, rukavice utierky 63,28 s DPH 25.03.2021 L Š, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000081 potraviny 242,64 s DPH Z-5/2018 15.03.2021 Černaň Rudolf 05.05.2021
    Faktúra 0021000079 potraviny 219,65 s DPH Z-6/2018 15.03.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.05.2021
    Faktúra 0021000056 opakovaná dodávka elektr. 202103 156,89 s DPH Z-19/2019 03.03.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 05.05.2021
    Faktúra 0021000066 administratívne služby 01-02/2021 280,00 s DPH Z -26/2019 09.03.2021 MD2 Management, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000057 opakovaná dodávka elektriny 202103 205,26 s DPH Z-19/2019 03.03.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 05.05.2021
    Faktúra 0021000058 opakovaná dodávka plynu 958,00 s DPH Z-18/2019 03.03.2021 SPP-Slov.plyn.pr. 05.05.2021
    Faktúra 0021000059 PO a BZOP 100,00 s DPH Z-19/2018 04.03.2021 Mgr.Zuzana Maláriková 05.05.2021
    Faktúra 0021000060 telekomunikačnoňé služby 02/2021 99,37 s DPH Z-21032012 04.03.2021 ST Slovak Telecom 05.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/12716