Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 0021000211 potraviny - mliečne 110,09 s DPH Z-12/2021 14.06.2021 INMEDIA spol. s r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000202 potraviny 367,21 s DPH Z-11/2021 07.06.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 19.07.2021
    Faktúra 0021000203 odborná prehlidaka tlakových nádob 120,00 s DPH 07.06.2021 Ing.Adrián Pažitný- TEMPERING 19.07.2021
    Faktúra 0021000204 odborná príprava ZOP obsluhy tlakov.nádo 84,00 s DPH 07.06.2021 Ing.Adrián Pažitný- TEMPERING 19.07.2021
    Faktúra 0021000205 elektrina 0521 208,97 s DPH Z-19/2019 07.06.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 19.07.2021
    Faktúra 0021000206 aSc Agenda Komplet 2022 449,00 s DPH 08.06.2021 AsC -agenda 19.07.2021
    Faktúra 0021000207 potravny 33,97 s DPH 08.06.2021 Lenka Kulačová - KP 19.07.2021
    Faktúra 0021000208 voda 0521 29,81 s DPH Z-09082002 14.06.2021 ZápadoSlov.vodár.spo 19.07.2021
    Faktúra 0021000209 voda 0521 50,56 s DPH Z-09082002 14.06.2021 ZápadoSlov.vodár.spo 19.07.2021
    Faktúra 0021000210 Aktualizácia pracovnoprávnej dokumentáci 600,00 s DPH 14.06.2021 OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000212 potraviny 276,38 s DPH Z-13/2021 14.06.2021 INMEDIA spol. s r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000200 potraviny 453,06 s DPH Z-13/2021 07.06.2021 INMEDIA spol. s r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000213 potraviny 213,36 s DPH Z-13/2021 14.06.2021 INMEDIA spol. s r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000214 potraviny 460,76 s DPH 14.06.2021 Černaň Rudolf 19.07.2021
    Faktúra 0021000215 potraviny 245,70 s DPH Z-11/2021 14.06.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 19.07.2021
    Faktúra 0021000216 potraviny 89,76 s DPH Z-13/2021 15.06.2021 INMEDIA spol. s r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000217 odber kuchynského odpadu 55,20 s DPH Z-23/2016 15.06.2021 INTA s.r.o. 19.07.2021
    Faktúra 0021000218 telekomunikačné šlužby 052021 53,71 s DPH Z-21032012 15.06.2021 ST Slovak Telecom 19.07.2021
    Faktúra 0021000219 školská dokum.-2106- publikácia 47,10 s DPH 21.06.2021 RAABE 19.07.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13121