Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2020000021 opakována dodávak plynu 202001 958,00 s DPH Z-8/2019 15.01.2020 SPP-Slov.plyn.pr. 28.02.2020
    Faktúra 2020000029 potraviny 89,76 s DPH Z-1,2/2018 20.01.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000022 voda 36,30 s DPH Z-09082002 16.01.2020 ZápadoSlov.vodár.spo 28.02.2020
    Faktúra 2020000023 voda 37,60 s DPH Z-09082002 16.01.2020 ZápadoSlov.vodár.spo 28.02.2020
    Faktúra 2020000024 lyžiarsky kurz-ubytov,strava,skipass 1 950,00 s DPH Z-1/2020 16.01.2020 Vaše výlety, s.r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000025 oprava podlahy v učebni č.4 2 250,00 s DPH 16.01.2020 HERTEL Jozef 28.02.2020
    Faktúra 2020000026 potraviny 389,98 s DPH Z-1,2/2018 17.01.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000027 redukcia Samec HDI 10ks 63,69 s DPH 20.01.2020 Vladimír Lukáč L222 28.02.2020
    Faktúra 2020000028 plyn 807,36 s DPH Z-2/2017 20.01.2020 SPP-Slov.plyn.pr. 28.02.2020
    Faktúra 2020000044 revízia hasiacich prístrojov 276,00 s DPH 30.01.2020 HOREX HX s.r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000117 zdravotná šlužba 1-3/2020 147,60 s DPH Z-4/2019 02.04.2020 MUDr.Katarína Plevová 16.07.2020
    Faktúra 2020000100 telekomunikačné služby 83,60 s DPH Z-21032012 09.03.2020 ST Slovak Telecom 05.04.2020
    Faktúra 2020000182 potraviny 49,76 s DPH Z-1,2/2018 19.06.2020 INMEDIA spol. s r.o. 16.07.2020
    Faktúra 2020000195 plyn opakovaná dodávka 958,00 s DPH Z-8/2019 06.07.2020 SPP-Slov.plyn.pr. 16.10.2020
    Faktúra 2020000194 výkon zodpovednej osoby07/20 38,40 s DPH Z-15/2018 02.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000193 regeneračné služby - masáže 230,00 s DPH 02.07.2020 Iryna Stefinyn 16.10.2020
    Faktúra 2020000192 drobný materiál na opravy a údržbu 422,99 s DPH 30.06.2020 NOVAFENZ s.r.o. 16.07.2020
    Faktúra 2020000191 potraviny 647,80 s DPH 30.06.2020 COOP Jednota Nitra, SD 16.07.2020
    Faktúra 2020000190 náhradné návlek na mop 30,40 s DPH 30.06.2020 Superdiskont, s.r.o. 16.07.2020
    Faktúra 2020000189 potrainy 114,69 s DPH Z-6/2018 29.06.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 16.07.2020
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/13763