Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0025000384 výk. zodpovedj osoby 202510 39,36 s DPH Z-222024 01.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 14.11.2025
    Faktúra 0025000380 potraviny 615,05 s DPH ŠJ- Z-28/2023 30.09.2025 COOP Jednota Nitra, SD 10.10.2025
    Faktúra 0025000379 potraviny 396,59 s DPH ŠJ-2712 Z-282025 30.09.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 10.10.2025
    Faktúra 0025000381 material na údržbu 434,75 s DPH O-94202 30.09.2025 NOVAFENZ s.r.o. 10.10.2025
    Objednávka 271/2025 ZŠS mäso výrobky 396,58 s DPH 30.09.2025 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 10.10.2025
    Objednávka 270/2025 ZŠS Potraviny 23,36 s DPH 30.09.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 10.10.2025
    Objednávka 114/2025 Oprava okien, náhradné komponenty na žalúzie 353,75 s DPH 29.09.2025 Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA Mgr. Jana Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 29.09.2025
    Objednávka 269/2025 ZŠS ovocie zelenina potraviny 553,69 s DPH 29.09.2025 Rrfruit s.r.o. Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 10.10.2025
    Objednávka 268/2025 ZŠS Potraviny-mliečne výrobky 962,54 s DPH 29.09.2025 Inmedia Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 10.10.2025
    Objednávka 267/2025 ZŠS Potraviny 45,10 s DPH 29.09.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 10.10.2025
    Faktúra 0025000376 potraviny 553,69 s DPH O-26920 Z-272025 29.09.2025 RRfruit s.r.o. 10.10.2025
    Faktúra 0025000378 potraviny 67,95 s DPH ŠJ-2682 Z-212025 29.09.2025 INMEDIA spol. s r.o. 10.10.2025
    Faktúra 0025000377 potraviny 894,73 s DPH O-26820 Z-212025 29.09.2025 INMEDIA spol. s r.o. 10.10.2025
    Objednávka 113/2025 Revízie a odborné prehliadky komínov a dymovodov 110,00 s DPH 29.09.2025 Mgr. Darina Feiglová Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 29.09.2025
    Objednávka 111/2025 Kostýmy 406,20 s DPH 28.09.2025 FALANZO s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 28.09.2025
    Objednávka 112/2025 Kostýmy 205,39 s DPH 28.09.2025 FUNIGLOBAL DEVELOPMENT SL - Calle Poetisa María Zambrano Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 28.09.2025
    Zmluva 38/2025 Kolektívna zmluva s DPH 26.09.2025 ZO OZPŠaV pri Základnej škole s materskou školou Nové Sady 176 Mgr. Jana Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 28.09.2025
    Objednávka 266/2025 ZŠS Potraviny 25,65 s DPH 26.09.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 10.10.2025
    Faktúra 0025000375 lampa EPSON 148,17 s DPH O-11020 25.09.2025 Web Retail s.r.o. 10.10.2025
    Objednávka 265/2025 ZŠS Potraviny 27,35 s DPH 25.09.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 10.10.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/13121