• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 2020000017 kuchynský odpad 201912 36,00 s DPH Z-23/2016 13.01.2020 INTA s.r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000009 potraviny 141,72 s DPH Z-5/2018 08.01.2020 Černaň Rudolf 28.02.2020
    Faktúra 2020000010 potraviny 133,07 s DPH 09.01.2020 AG FOODS SK s r..o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000011 potraviny 459,60 s DPH Z-1,2/2018 10.01.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000012 potraviny 25,38 s DPH Z-1,2/2018 10.01.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000013 potraviny 444,38 s DPH Z-6/2018 13.01.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 28.02.2020
    Faktúra 2020000014 potraviny 359,83 s DPH Z-5/2018 13.01.2020 Černaň Rudolf 28.02.2020
    Faktúra 2020000015 telefónné služby 41,47 s DPH Z-21032012 13.01.2020 ST Slovak Telecom 28.02.2020
    Faktúra 2020000016 elektrina 2019 207,95 s DPH Z-19/2019 13.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 28.02.2020
    Faktúra 2020000018 elektrina 202,13 s DPH Z-19/2019 14.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 28.02.2020
    Faktúra 2020000007 potravina 282,40 s DPH Z-1,2/2018 07.01.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000019 školské ovocie 22,05 s DPH Z-11/2019 15.01.2020 PLANTEX, s.r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000020 školské ovocie 84,54 s DPH Z-11/2019 15.01.2020 PLANTEX, s.r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000021 opakována dodávak plynu 202001 958,00 s DPH Z-8/2019 15.01.2020 SPP-Slov.plyn.pr. 28.02.2020
    Faktúra 2020000022 voda 36,30 s DPH Z-09082002 16.01.2020 ZápadoSlov.vodár.spo 28.02.2020
    Faktúra 2020000023 voda 37,60 s DPH Z-09082002 16.01.2020 ZápadoSlov.vodár.spo 28.02.2020
    Faktúra 2020000024 lyžiarsky kurz-ubytov,strava,skipass 1 950,00 s DPH Z-1/2020 16.01.2020 Vaše výlety, s.r.o. 28.02.2020
    Faktúra 2020000025 oprava podlahy v učebni č.4 2 250,00 s DPH 16.01.2020 HERTEL Jozef 28.02.2020
    Faktúra 2020000026 potraviny 389,98 s DPH Z-1,2/2018 17.01.2020 INMEDIA spol. s r.o. 28.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12239