Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 2020000233 Pracovné vyučovanie-učebnice 165,20 s DPH 31.08.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000225 antibakteriálne rúško 336,90 s DPH 20.08.2020 TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. 16.10.2020
    Faktúra 2020000226 Matemateika 1. a 2časť.-pre 2.,3.,4.roč 624,80 s DPH 25.08.2020 AITEC spol. s r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000227 Nábož.vých Ev +prac.zošit 187,48 s DPH 25.08.2020 TRANOSCIUS a.s. 16.10.2020
    Faktúra 2020000228 školská dokument- 0820-publikácia 47,10 s DPH 25.08.2020 RAABE 16.10.2020
    Faktúra 2020000229 potraviny 690,64 s DPH Z-1,2/2018 28.08.2020 INMEDIA spol. s r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000230 dezinfekčný prostriedok 73,52 s DPH 31.08.2020 EURO-VAT, spol. s r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000231 hudobná, etická výchova 2.,3.,4. 364,20 s DPH 31.08.2020 SPN-Mladé letá, s.r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000232 náter sokla a dverí 383,00 s DPH 31.08.2020 Martin Duda 16.10.2020
    Faktúra 2020000234 stravné lístky 1 169,77 s DPH Z-15/2020 31.08.2020 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r 16.10.2020
    Faktúra 2020000223 šlabikár 1. a 2.časť, čítanka 234,00 s DPH 19.08.2020 Orbis Pictus Istropolitan 16.10.2020
    Faktúra 2020000235 potraviny 228,19 s DPH Z-5/2018 02.09.2020 Černaň Rudolf 16.10.2020
    Faktúra 2020000236 potraviny 150,34 s DPH Z-6/2018 02.09.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 16.10.2020
    Faktúra 2020000237 elektrina 092020 191,86 s DPH Z-19/2019 03.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 16.10.2020
    Faktúra 2020000238 elektrina 092020 246,96 s DPH Z-19/2019 03.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 16.10.2020
    Faktúra 2020000239 plyn 092020 958,00 s DPH Z-8/2019 03.09.2020 SPP-Slov.plyn.pr. 16.10.2020
    Faktúra 2020000240 výkon zodpovednej osoby 09/2020 38,40 s DPH Z-15/2018 03.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000241 Project,4th Edition 688,60 s DPH 03.09.2020 MEGABOOKS SK, spol. s r.o 16.10.2020
    Faktúra 2020000242 First Friends 2nd,Explore Together 876,73 s DPH 03.09.2020 MEGABOOKS SK, spol. s r.o 16.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13121