• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 0024000020 potraviny 257,50 s DPH ŠJ-17/2024 Z-11/2021 17.01.2024 Mäso údeniny - Alexander Janko 14.02.2024
    Faktúra 0018000203 dvere 2ks 204,10 s DPH 07.06.2018 Interierdvere, spol s.r.o. 18.07.2018
    Faktúra 0018000202 kontrola detských ihrísk 317,00 s DPH 06.06.2018 ZAMART s.r.o. 18.07.2018
    Faktúra 0018000201 telefonné služby 49,58 s DPH Z-21032012 06.06.2018 ST Slovak Telecom 18.07.2018
    Faktúra 0018000200 potraviny 202,49 s DPH Z-1,2/2018 05.06.2018 INMEDIA spol. s r.o. 18.07.2018
    Faktúra 0018000199 výmena rohoží 1805 30,18 s DPH Z-9/2015 04.06.2018 BERENDSEN Textilservis s.r.o. 18.07.2018
    Faktúra 0018000198 výkon zodpovednej osoby062018 38,40 s DPH Z-18/2018 04.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 18.07.2018
    Faktúra 0018000197 plyn 1806 1 012,00 s DPH Z-02/2017 04.06.2018 SPP-Slov.plyn.pr. 18.07.2018
    Faktúra 0018000196 elektrina 1806 182,40 s DPH Z-6/2017 04.06.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 18.07.2018
    Faktúra 0018000195 elektrina 1806 136,38 s DPH Z-6/2017 04.06.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 18.07.2018
    Faktúra 0018000194 potraviny 196,10 s DPH Z-5/2018 04.06.2018 Černaň Rudolf 18.07.2018
    Faktúra 0018000193 potraviny 94,82 s DPH Z-3/2018 04.06.2018 Ryba žilina spol.s r.o. 18.07.2018
    Faktúra 0018000192 potraviny 85,70 s DPH Z-6/2018 04.06.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 18.07.2018
    Faktúra 0024000018 potraviny 568,01 s DPH ŠJ-14/2024 Z-17/2023 15.01.2024 RRfruit s.r.o. 14.02.2024
    Faktúra 0024000019 potraviny 163,15 s DPH ŠJ-16/2024 Z-12/2021 16.01.2024 INMEDIA spol. s r.o. 14.02.2024
    Faktúra 0024000021 plyn 2023 -1 341,34 s DPH Z-38/2020 18.01.2024 SPP-Slov.plyn.pr. 14.02.2024
    Faktúra 0018000205 čistiace a hygienické potreby 304,00 s DPH 07.06.2018 Majster Papier 18.07.2018
    Faktúra 0024000022 potraviny 96,76 s DPH ŠJ-22/2024 18.01.2024 AG FOODS SK s r..o. 14.02.2024
    Objednávka 227/2018 ZŠS Potraviny 22,10 s DPH 29.06.2018 Coop Jednota Nové Sady Margetínová E 26.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12239