Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 347/2025 ZŠS Potraviny 44,56 s DPH 27.11.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 07.12.2025
    Faktúra 0025000479 Dotykový LCD displej Pro-Board Touchscre 1 629,75 s DPH O-1342025 27.11.2025 Interaktívna trieda.sk s.r.o. 07.12.2025
    Objednávka 346/2025 ZŠS mäso výrobky 340,07 s DPH 27.11.2025 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 07.12.2025
    Faktúra 0025000476 potraviny 367,91 s DPH ŠJ-3452025 26.11.2025 AG FOODS SK s r..o. 07.12.2025
    Faktúra 0025000475 tonery 164,95 s DPH O-1332025 26.11.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. 07.12.2025
    Objednávka 344/2025 ZŠS Potraviny 32,62 s DPH 26.11.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 07.12.2025
    Objednávka 134/2025 Interaktívne dotykové LCD displeje 3 259,50 s DPH 25.11.2025 Interaktívna trieda.sk s.r.o. Mgr. Jana Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 25.11.2025
    Objednávka 345/2025 ZŠS Instantné nápoje 367,84 s DPH 25.11.2025 AG FOOD Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 07.12.2025
    Objednávka 343/2025 ZŠS Potraviny 16,71 s DPH 25.11.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 07.12.2025
    Faktúra 0025000474 papier, popisovče, lam.fólia 485,84 s DPH Z20256901-45202 25.11.2025 ŠEVT, a.s. 07.12.2025
    Faktúra 0025000468 potraviny 412,65 s DPH ŠJ-3422025 Z-272025 24.11.2025 RRfruit s.r.o. 07.12.2025
    Objednávka 340/2025 ZŠS Potraviny 19,29 s DPH 24.11.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 07.12.2025
    Faktúra 0025000473 prístup komensky 2026 338,00 s DPH 24.11.2025 KOMENSKÝ s.ro. 07.12.2025
    Faktúra 0025000472 potraviny 63,01 s DPH ŠJ-3412025 Z-212025 24.11.2025 INMEDIA spol. s r.o. 07.12.2025
    Objednávka 341/2025 ZŠS Potraviny-mliečne výrobky 820,20 s DPH 24.11.2025 Inmedia Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 07.12.2025
    Faktúra 0025000471 potraviny 42,00 s DPH ŠJ-3412025 Z-212025 24.11.2025 INMEDIA spol. s r.o. 07.12.2025
    Faktúra 0025000470 potraviny 715,15 s DPH ŠJ-3412025 Z-212025 24.11.2025 INMEDIA spol. s r.o. 07.12.2025
    Faktúra 0025000469 potraviny 211,37 s DPH ŠJ-3392025 Z-282025 24.11.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 07.12.2025
    Objednávka 342/2025 ZŠS ovocie zelenina potraviny 413,05 s DPH 24.11.2025 Rrfruit s.r.o. Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 07.12.2025
    Objednávka 339/2025 ZŠS mäso výrobky 211,14 s DPH 24.11.2025 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 07.12.2025
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/13297