Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2020000396 telekom.služby 11/2020 49,20 s DPH Z-21032012 10.12.2020 ST Slovak Telecom 29.01.2021
    Faktúra 2020000397 apgrade+servis k prog.ŠJ4 48,00 s DPH 10.12.2020 SOFT-Gl sr.o. 29.01.2021
    Faktúra 2020000398 potraviny 149,22 s DPH Z-5/2018 14.12.2020 Černaň Rudolf 29.01.2021
    Faktúra 2020000399 potraviny 178,84 s DPH Z-6/2018 14.12.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 29.01.2021
    Faktúra 2020000400 potraviny 115,10 s DPH Z-1,2/2018 14.12.2020 INMEDIA spol. s r.o. 29.01.2021
    Faktúra 2020000401 príbory,poháre, doska, kliešt 293,56 s DPH 14.12.2020 RM Gastro -JAZ s.r.o 29.01.2021
    Faktúra 2020000402 nárezový stroj 624,00 s DPH 14.12.2020 RM Gastro -JAZ s.r.o 29.01.2021
    Faktúra 2020000403 dikatické pomôcky MŠ predškol 288,20 s DPH 14.12.2020 EDUCAPLAY s.ro. 29.01.2021
    Faktúra 2020000405 odvoz kuch.odpadu 202011 43,20 s DPH Z-23/2016 15.12.2020 INTA s.r.o. 29.01.2021
    Faktúra 2020000394 didaktické pômôcky pre predškolákov 207,60 s DPH 09.12.2020 Baribal s.r.o. 29.01.2021
    Faktúra 2020000406 potraviny 110,24 s DPH Z-5/2018 16.12.2020 Černaň Rudolf 29.01.2021
    Faktúra 2020000407 stočné 2020 477,85 s DPH Z03072012 16.12.2020 Obec Nové Sady 29.01.2021
    Faktúra 2020000408 počítače, stojany DVD/CD 2 520,00 s DPH Z-34/2020 16.12.2020 Datacomp s.r.o. 29.01.2021
    Faktúra 2020000409 audiovrátnik 59,49 s DPH 17.12.2020 B-commerce SK, s.r.o. 29.01.2021
    Faktúra 2020000410 material naopravu a údržbu 207,36 s DPH 17.12.2020 NOVAFENZ s.r.o. 29.01.2021
    Faktúra 2020000411 ročný poplatok 2021 20,00 s DPH 17.12.2020 AŠKOS-Prvá asociácia škol.stra 29.01.2021
    Faktúra 2020000412 školská dokumentácia1220-publ 46,05 s DPH 18.12.2020 RAABE 29.01.2021
    Faktúra 2020000413 potraviny 207,25 s DPH 18.12.2020 COOP Jednota Nitra, SD 29.01.2021
    Faktúra 2020000414 stravné lístky 52ks 202,78 s DPH 21.12.2020 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r 29.01.2021
    Faktúra 2020000395 vysvedčenie - vodotlač 107,83 s DPH 10.12.2020 ŠEVT, a.s. 29.01.2021
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/13121