Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0021000109 kancel.papier, toner, popisovače 444,00 s DPH Z-10/2021 30.03.2021 Ing.Peter Gerši - GC Tech 05.05.2021
    Faktúra 0021000110 externý adaptét 5ks 107,40 s DPH 30.03.2021 Patrik Matušík PS Comp 05.05.2021
    Faktúra 0021000135 respirátory 37,84 s DPH 16.04.2021 REPRE, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000137 odvoz kuch.odpadu 202103 55,20 s DPH Z-23/2016 19.04.2021 INTA s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000184 publikácie 25,50 s DPH 25.05.2021 Wolters Kluwer s.r.o. 09.06.2021
    Faktúra 0021000173 voda 202104 29,81 s DPH Z-09082002 12.05.2021 ZápadoSlov.vodár.spo 09.06.2021
    Faktúra 0021000164 telekomunikačné služby 0421 79,65 s DPH Z-21032012 04.05.2021 ST Slovak Telecom 09.06.2021
    Faktúra 0021000165 adminst.služby marec april2021 280,00 s DPH Z -26/2019 06.05.2021 MD2 Management, s.r.o. 09.06.2021
    Faktúra 0021000166 potraviny-mliečne 197,47 s DPH Z-12/2021 06.05.2021 INMEDIA spol. s r.o. 09.06.2021
    Faktúra 0021000167 ochranná maska 41,80 s DPH 07.05.2021 REPRE, s.r.o. 09.06.2021
    Faktúra 0021000168 potraviny 518,68 s DPH Z-13/2021 10.05.2021 INMEDIA spol. s r.o. 09.06.2021
    Faktúra 0021000169 potraviny 374,35 s DPH 10.05.2021 Černaň Rudolf 09.06.2021
    Faktúra 0021000170 potraviny 324,60 s DPH Z-11/2021 10.05.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 09.06.2021
    Faktúra 0021000171 elektrina 042021 175,47 s DPH Z-19/2019 10.05.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 09.06.2021
    Faktúra 0021000172 telekomunikačné služby 202104 61,10 s DPH Z-21032012 11.05.2021 ST Slovak Telecom 09.06.2021
    Faktúra 0021000174 voda 202104 16,85 s DPH Z-09082002 12.05.2021 ZápadoSlov.vodár.spo 09.06.2021
    Faktúra 0021000162 opakovaná dodáv. elektr. 202105 156,89 s DPH Z-19/2019 03.05.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 09.06.2021
    Faktúra 0021000175 potraviny 320,03 s DPH Z-11/2021 17.05.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 09.06.2021
    Faktúra 0021000176 potraviny 148,50 s DPH Z-13/2021 17.05.2021 INMEDIA spol. s r.o. 09.06.2021
    Faktúra 0021000177 potraviny 452,88 s DPH Z-13/2021 17.05.2021 INMEDIA spol. s r.o. 09.06.2021
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/13637