Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 0021000098 generická lampa EPSON EB-420 124,19 s DPH 23.03.2021 Web Retail s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000084 Hrazda + bradlá na rebriny 236,00 s DPH 09.03.2021 Michal Horváth 05.05.2021
    Faktúra 0021000085 filtračné vrecká 64,80 s DPH 17.03.2021 Kärcher Slovakia s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000086 respirátor FFP2 NR 39,70 s DPH 17.03.2021 ZEDA, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000087 Ergonomická stolička s opierkou 188,40 s DPH 17.03.2021 JGV Trade s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000088 služby VO na výber dodávateľ elektr.ener 100,00 s DPH 18.03.2021 KOMUNÁL SERVIS - VO, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000090 skrine 5ks 520,00 s DPH 18.03.2021 Ján Krajčovič 05.05.2021
    Faktúra 0021000091 USB hub Hama USB 30,55 s DPH 19.03.2021 PENTA SK s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000092 antibakter. rúško FFP2 94,92 s DPH 22.03.2021 Zornica Banko Fashion a.s. 05.05.2021
    Faktúra 0021000100 Respirátor FFP2 41,00 s DPH 23.03.2021 REPRE, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000080 potraviny 123,86 s DPH 15.03.2021 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000101 SIBEL latextové rukavice 79,50 s DPH 24.03.2021 Vianio s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000102 handry, rukavice utierky 63,28 s DPH 25.03.2021 L Š, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000103 stravné lístky 194,94 s DPH 26.03.2021 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r 05.05.2021
    Faktúra 0021000104 samouzatváracie pisuárové ventil ZY12022 142,20 s DPH 26.03.2021 Jiři Muller 05.05.2021
    Faktúra 0021000110 externý adaptét 5ks 107,40 s DPH 30.03.2021 Patrik Matušík PS Comp 05.05.2021
    Faktúra 0021000111 Spracovanie smernice VO,Súhrnné správa 189,55 s DPH 30.03.2021 iMwell s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000112 potraviny 697,10 s DPH 31.03.2021 COOP Jednota Nitra, SD 05.05.2021
    Faktúra 0021000113 masky FFP3,FFP2 137,50 s DPH 06.04.2021 Ganesh Deluxe s.r.o. 05.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13819