Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 0021000061 antibakteriálne rúško FFP2 58,92 s DPH 08.03.2021 Zornica Banko Fashion a.s. 05.05.2021
    Faktúra 0021000017 jednorazové obleky,návlekydezinfroztok 267,52 s DPH 22.01.2021 Ganesh Deluxe s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000018 maska FFP3 bez ventilu 160,50 s DPH 26.01.2021 Ganesh Deluxe s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000019 respirátory KN95, ochran.orevaly 178,20 s DPH 29.01.2021 ALKA SK, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000050 dezinfekčné gély a mydlá SANYTOL 81,96 s DPH 01.03.2021 Lekáreň RPT, s.r.o- 05.05.2021
    Faktúra 0021000051 rukavice,návleky, respir 115,44 s DPH 01.03.2021 Lekáreň RPT, s.r.o- 05.05.2021
    Faktúra 0021000053 Webnár online 01032021 76,80 s DPH 01.03.2021 FORUM s.r.o., organizač. zložk 05.05.2021
    Faktúra 0021000054 detektor plynuCO a horľavých látok montá 555,55 s DPH 02.03.2021 ASSA alarmy s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000055 stravé lístky 179,35 s DPH 02.03.2021 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r 05.05.2021
    Faktúra 0021000065 potraviny 126,22 s DPH 09.03.2021 AG FOODS SK s r..o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000014 Gegrafický atlas - SVET, Slovensko 120,00 s DPH 18.01.2021 MAPA Slovakia Trade 05.05.2021
    Faktúra 0021000069 servi skotlov 420,00 s DPH 10.03.2021 SAKO František PROFSYS 05.05.2021
    Faktúra 0021000070 kosačka LM 530/36Bp 1 299,00 s DPH 10.03.2021 Oto Hroba -STEPS NITRA 05.05.2021
    Faktúra 0021000071 stolnotenis.stôl,sieťky, rakety 1 242,00 s DPH 10.03.2021 Roebert Ferda-Roto Centrum 05.05.2021
    Faktúra 0021000072 lekárničky 330,00 s DPH 11.03.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000075 kancelárske tlačivá 63,20 s DPH 15.03.2021 ŠEVT, a.s. 05.05.2021
    Faktúra 0021000076 krémy na ruky 53,35 s DPH 15.03.2021 LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. 05.05.2021
    Faktúra 0021000077 preprava stolnotenisových stolov 60,00 s DPH 15.03.2021 Jaroslav Uhljar JAVA 05.05.2021
    Faktúra 0021000080 potraviny 123,86 s DPH 15.03.2021 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13763