Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 17000385 voda201710 42,78 s DPH 15.11.2017 ZápadoSlov.vodár.spo 23.11.2017
    Faktúra 17000384 náplň do nástennej lekárničky 2ks 137,60 s DPH 14.11.2017 LEKÁREŇ ALFA-OMEGA, s r.o. 23.11.2017
    Faktúra 17000383 potraviny 358,77 s DPH 14.11.2017 INMEDIA spol. s r.o. 23.11.2017
    Faktúra 17000382 potraviny 248,84 s DPH 13.11.2017 Ryba žilina spol.s r.o. 23.11.2017
    Faktúra 17000381 potraviny 131,57 s DPH 13.11.2017 DEMIFOOD,spol. s r.o. 23.11.2017
    Faktúra 17000380 potraviny 310,52 s DPH 13.11.2017 Černaň Rudolf 23.11.2017
    Faktúra 17000379 tel. 08.10.-7.11.2017 45,73 s DPH Z-21032012 13.11.2017 ST Slovak Telecom 23.11.2017
    Faktúra 0023000223 potraviny 309,06 s DPH ŠJ-199/2023 02.06.2023 AG FOODS SK s r..o. 21.07.2023
    Faktúra 0023000221 opakovaná dodáv plynu 062023 1 017,00 s DPH Z-38/2020 02.06.2023 SPP-Slov.plyn.pr. 21.07.2023
    Faktúra 17000377 servisné práce 82,80 s DPH 13.11.2017 PS Comp,Patrik Matuš 23.11.2017
    Faktúra 0023000206 aSc dochádzka-aktualizácia 40,00 s DPH O-43/2023 22.05.2023 AsC -agenda 16.06.2023
    Faktúra 0023000194 Ubytovanie a strava ŠkvP2023 2 300,00 s DPH Z-39/2022 12.05.2023 Detský Babylon 16.06.2023
    Faktúra 0023000195 magnetická tabuľa 100x80cm 49,95 s DPH O-39/2023 12.05.2023 ALLBOARDS Česko s.r.o. 16.06.2023
    Faktúra 0023000196 útierky 135,96 s DPH O-41/2023 15.05.2023 EMI-Sabinov s.r.o 16.06.2023
    Faktúra 0023000197 oprava ohrievača vody 226,00 s DPH O-18/2023 15.05.2023 Jozef Sollár Elektroservis 16.06.2023
    Faktúra 0023000198 potraviny 436,35 s DPH Šj-170/2023 Z-12.13/2023 15.05.2023 INMEDIA spol. s r.o. 16.06.2023
    Faktúra 0023000199 potraviny 12,44 s DPH ŠJ-170/2023 Z-13/2021 15.05.2023 INMEDIA spol. s r.o. 16.06.2023
    Faktúra 0023000200 potraviny 316,01 s DPH ŠJ-171/2023 Z-28/2021 15.05.2023 Černaň Rudolf 16.06.2023
    Faktúra 0023000201 potraviny 363,00 s DPH ŠJ-173/2023 Z-11/2021 16.05.2023 Mäso údeniny - Alexander Janko 16.06.2023
    Faktúra 0023000202 potraviny 97,20 s DPH Šj-174/2023 Z-13/2021 16.05.2023 INMEDIA spol. s r.o. 16.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/13819