Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 0019000387 potraviny 9,50 s DPH 24.10.2019 Tatranská mliekareň a.s. 08.11.2019
    Faktúra 0019000401 plyn 201911 875,00 s DPH Z-02/2017 05.11.2019 SPP-Slov.plyn.pr. 10.12.2019
    Faktúra 0019000400 elektrina 201911 236,21 s DPH Z-19/2019 05.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 10.12.2019
    Faktúra 0019000399 elektrina 201911 137,58 s DPH Z-19/2019 05.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 10.12.2019
    Faktúra 0019000398 šatňa LUNA KOMBI s drôt.syst. 245,80 s DPH 04.11.2019 NOMIland s.r.o 10.12.2019
    Faktúra 0019000397 revízie el. spotrebičov 1 046,57 s DPH 04.11.2019 FEBOMONT, s.r.o. 10.12.2019
    Faktúra 0019000396 Verejná správa SR - ročný prístup 165,00 s DPH 04.11.2019 Poradca podnikateľa spol. 10.12.2019
    Faktúra 0019000395 potraviny 88,56 s DPH Z-5/2018 04.11.2019 Černaň Rudolf 10.12.2019
    Faktúra 0019000394 výkon zodpovednej osoby201911 38,40 s DPH Z-15/2018 04.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.12.2019
    Faktúra 0019000393 deratizácia 130,00 s DPH 30.10.2019 DRASTA 08.11.2019
    Faktúra 0019000392 potraviny 551,25 s DPH 30.10.2019 COOP Jednota Nitra, SD 08.11.2019
    Faktúra 0019000391 potraviny 552,77 s DPH Z-1,2/2018 29.10.2019 INMEDIA spol. s r.o. 08.11.2019
    Faktúra 0019000390 potraviny 517,83 s DPH Z-6/2018 28.10.2019 Mäso údeniny - Alexander Janko 08.11.2019
    Faktúra 0019000389 potraviny 344,34 s DPH Z-5/2018 28.10.2019 Černaň Rudolf 08.11.2019
    Faktúra 0019000388 revízia plyn + kotle 350,00 s DPH 28.10.2019 FEBOMONT 08.11.2019
    Faktúra 0019000386 revízia kotlov, plynových a elektrický s 569,20 s DPH 23.10.2019 FEBOMONT 08.11.2019
    Faktúra 0019000403 implementovanie projektu 201909 170,00 s DPH 07.11.2019 MD2 Management, s.r.o. 10.12.2019
    Faktúra 0019000385 revízia komínov 106,92 s DPH 23.10.2019 OBI Centrum, spol s.r.o. 08.11.2019
    Faktúra 0019000384 škola a stravovanie 2020 98,00 s DPH 23.10.2019 RAABE 08.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13297