Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 0021000280 opakovaná dodávka plynu 958,00 s DPH Z-18/2019 02.09.2021 SPP-Slov.plyn.pr. 07.10.2021
    Faktúra 0021000271 dvere DAKAR hladké + príslušenstvo 280,33 s DPH 26.08.2021 Interierdvere, spol s.r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000272 školské ovocie 46,03 s DPH Z-19/2020 26.08.2021 PLANTEX, s.r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000273 potraviny 269,04 s DPH 30.08.2021 AG FOODS SK s r..o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000274 potraviny 19,20 s DPH Z-13/2021 31.08.2021 INMEDIA spol. s r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000275 potraviny 575,39 s DPH Z-13/2021 31.08.2021 INMEDIA spol. s r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000276 potraviny 331,17 s DPH 02.09.2021 Černaň Rudolf 07.10.2021
    Faktúra 0021000277 potraviny 372,22 s DPH Z-11/2021 02.09.2021 Mäso údeniny - Alexander Janko 07.10.2021
    Faktúra 0021000278 výkon zodpovednej osoby 09/2021 38,40 s DPH Z-29/2019 02.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000279 EduPage PRO-malotriedka 149,00 s DPH 02.09.2021 AsC -agenda 07.10.2021
    Faktúra 0021000281 učebnice prac.zošity1st 335,85 s DPH 02.09.2021 preskoly.sk s.r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000269 potraviny 183,92 s DPH 26.08.2021 COOP Jednota Nitra, SD 07.10.2021
    Faktúra 0021000282 práce s hydraul.rukou plošinou AVIA MP-1 139,20 s DPH 02.09.2021 UNIMAL-Borbély Otto 07.10.2021
    Faktúra 0021000283 oprava vonk. parapiet, presilikovanie 140,00 s DPH 02.09.2021 Martin Duda 07.10.2021
    Faktúra 0021000284 automat.dávkovač, drob. mater. 252,95 s DPH 03.09.2021 Datacomp s.r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000285 potraviny - mliečne 195,72 s DPH Z-12/2021 06.09.2021 INMEDIA spol. s r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000286 učebnice 1.st 1 852,73 s DPH 06.09.2021 AITEC spol. s r.o. 07.10.2021
    Faktúra 0021000287 telekomunikačné služby 83,69 s DPH Z-15,17/2021 06.09.2021 ST Slovak Telecom 07.10.2021
    Faktúra 0021000288 potraviny 40,39 s DPH 08.09.2021 Černaň Rudolf 07.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13297