• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva sejmout0002 s DPH 03.08.2011
    Faktúra 0018000457 potraviny 163,93 s DPH Z-6/2018 10.12.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 14.01.2019
    Faktúra 0018000451 elektrina 1811 17,88 s DPH Z-6/2017 07.12.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 14.01.2019
    Faktúra 0018000452 čalúnenie žinenniek a švédskej debny 402,00 s DPH 10.12.2018 TOJASED, s.r.o. 14.01.2019
    Faktúra 0018000453 kopírak CANON i-SENSYS MF411 + toner 519,95 s DPH 10.12.2018 REVIS-SERVIS spol. s r.o. 14.01.2019
    Faktúra 0018000454 koberec 179,02 s DPH 10.12.2018 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 14.01.2019
    Faktúra 0018000455 drev. parkovací dom,drev. požiarna stani 134,90 s DPH 10.12.2018 NOMIland s.r.o 14.01.2019
    Faktúra 0018000456 potraviny 111,00 s DPH 10.12.2018 Tatranská mliekareň a.s. 14.01.2019
    Faktúra 0018000458 potraviny 119,34 s DPH Z-3/2018 10.12.2018 Ryba žilina spol.s r.o. 14.01.2019
    Faktúra 0018000449 metodické príručky NV 1.-9.roč+CD 46,75 s DPH 06.12.2018 TRANOSCIUS a.s. 14.01.2019
    Faktúra 0018000459 potraviny 355,24 s DPH Z-5/2018 10.12.2018 Černaň Rudolf 14.01.2019
    Faktúra 0018000460 potraviny 232,84 s DPH Z-1,2/2018 11.12.2018 INMEDIA spol. s r.o. 14.01.2019
    Faktúra 0018000461 tel.služby 46,64 s DPH Z-21032012 12.12.2018 ST Slovak Telecom 14.01.2019
    Faktúra 0018000462 stolička WINNER 153,61 s DPH 12.12.2018 Office DEPOT s.r.o. 14.01.2019
    Faktúra 0018000463 sáčky do vysaváča 62,40 s DPH 13.12.2018 Kärcher Slovakia s.r.o. 14.01.2019
    Faktúra 0018000464 voda 201811 14,26 s DPH Z-09082002 13.12.2018 ZápadoSlov.vodár.spo 14.01.2019
    Faktúra 0018000450 atlasy - vlastivedný 30ks, SR-30ks 293,56 s DPH 07.12.2018 Martinus, s.r.o. 14.01.2019
    Faktúra 0018000448 regeneračné služby 140,00 s DPH 06.12.2018 Iveta Maláková FLAMENCO 14.01.2019
    Faktúra 0018000466 regeneračné služby 270,00 s DPH 13.12.2018 Iryna Stefinyn 14.01.2019
    Faktúra 0018000439 potraviny 286,50 s DPH Z-6/2018 03.12.2018 Mäso údeniny - Alexander Janko 14.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12446