Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0019000462 potraviny 390,80 s DPH Z-5/2018 09.12.2019 Černaň Rudolf 23.01.2020
    Faktúra 0019000453 didakt.pomoôcky MŠ 623,60 s DPH 05.12.2019 NOMIland s.r.o 23.01.2020
    Faktúra 0019000463 detské plachtičky, návliečky po 50ks 800,00 s DPH 09.12.2019 GREENPUNKT-TOP, s.r.o. 23.01.2020
    Faktúra 0019000464 detské knihy 30,00 s DPH 09.12.2019 Sevira, s.r.o. 23.01.2020
    Faktúra 0019000465 potraviny 28,80 s DPH Z-1,2/2018 10.12.2019 INMEDIA spol. s r.o. 23.01.2020
    Faktúra 0019000466 potraviny 97,92 s DPH Z-1,2/2018 10.12.2019 INMEDIA spol. s r.o. 23.01.2020
    Faktúra 0019000467 elektrina201911 296,68 s DPH Z-19/2019 11.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 23.01.2020
    Faktúra 0019000468 tel.služvy201911 44,60 s DPH Z-21032012 11.12.2019 ST Slovak Telecom 23.01.2020
    Faktúra 0019000469 kontrola váh, kalibrácua teplomera 149,00 s DPH 11.12.2019 VAMONT, s.r.o. 23.01.2020
    Faktúra 0019000454 didaktické pomôcky MŠ 791,00 s DPH 06.12.2019 STIEFEL EUROCART sro 23.01.2020
    Faktúra 0019000452 PO a BZOP09-112019 150,00 s DPH Z-19/2018 04.12.2019 Mgr.Zuzana Maláriková 23.01.2020
    Faktúra 0019000471 telefónne služby 201911 83,60 s DPH Z-21032012 11.12.2019 ST Slovak Telecom 23.01.2020
    Faktúra 0019000442 tlač.SHARP BP-20C20,tonery,servis 2 251,48 s DPH 29.11.2019 REVIS-SERVIS spol. s r.o. 10.12.2019
    Faktúra 0019000435 stravné lístky 214,46 s DPH 26.11.2019 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r 10.12.2019
    Faktúra 0019000436 publ. dokumentácia ZŠ 201911 47,45 s DPH 27.11.2019 RAABE 10.12.2019
    Faktúra 0019000437 potraviny 179,79 s DPH 27.11.2019 Tatranská mliekareň a.s. 10.12.2019
    Faktúra 0019000438 kalibrácia teplomerov 293,00 s DPH 28.11.2019 TFA SLOVAKIA, s.r.o. 10.12.2019
    Faktúra 0019000439 oprava prekrytia vchodu 4 020,00 s DPH 28.11.2019 MAGBEKO s.r.o. 10.12.2019
    Faktúra 0019000440 potraviny 386,87 s DPH Z-1,2/2018 29.11.2019 INMEDIA spol. s r.o. 10.12.2019
    Faktúra 0019000441 potraviny 265,68 s DPH 29.11.2019 COOP Jednota Nitra, SD 10.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/13637