Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 214/2020 ZŠS ovocie zelenina potraviny 193,56 s DPH 09.11.2020 Rudolf Černan Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 13.11.2020
    Objednávka 215/2020 ZŠS Potraviny-mliečne výrobky 85,36 s DPH 09.11.2020 Inmedia Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 13.11.2020
    Objednávka 216/2020 ZŠS Potraviny 13,95 s DPH 10.11.2020 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 13.11.2020
    Objednávka 217/2020 ZŠS Potraviny 15,72 s DPH 11.11.2020 coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 13.11.2020
    Objednávka 218/2020 ZŠS Potraviny 11,12 s DPH 12.11.2020 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 13.11.2020
    Objednávka 200/2020 ZŠS ovocie zelenina potraviny 174,78 s DPH 19.10.2020 Rudolf Černan Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 13.11.2020
    Objednávka 198/2020 ZŠS Potraviny 21,28 s DPH 19.10.2020 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 13.11.2020
    Faktúra 2020000265 Škola a stravovanie časopis 98,00 s DPH 17.09.2020 RAABE 16.10.2020
    Faktúra 2020000274 učebnice náboženstva 102,40 s DPH 22.09.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO 16.10.2020
    Faktúra 2020000266 športvý dres,medaily,badmitony,florbal h 746,00 s DPH 17.09.2020 ALDESŠPORT, spol.s.r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000267 potraviny 350,17 s DPH Z-1,2/2018 18.09.2020 INMEDIA spol. s r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000268 učebnice, pracovné zošity 1 250,00 s DPH Z-18/2020 18.09.2020 Distribučná agentúra AD REM 16.10.2020
    Faktúra 2020000269 oprava tlačiarne Canon 25,20 s DPH 21.09.2020 Stanislav Matušík PScomp plus 16.10.2020
    Faktúra 2020000270 potraviny 324,33 s DPH Z-6/2018 21.09.2020 Mäso údeniny - Alexander Janko 16.10.2020
    Faktúra 2020000271 potraviny 361,81 s DPH Z-5/2018 21.09.2020 Černaň Rudolf 16.10.2020
    Faktúra 2020000272 výmena Switch cisco ws 235,20 s DPH 22.09.2020 Obecné siete, s .r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000273 učebnice I.stupeň 1 460,58 s DPH 22.09.2020 AITEC spol. s r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000275 školské ovocie 54,65 s DPH Z-19/2020 24.09.2020 PLANTEX, s.r.o. 16.10.2020
    Faktúra 2020000285 potraviny 317,47 s DPH 30.09.2020 COOP Jednota Nitra, SD 16.10.2020
    Faktúra 2020000276 školské ovocie 15,44 s DPH Z-19/2020 24.09.2020 PLANTEX, s.r.o. 16.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/12716