Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0025000512 Gastonádoby GVO dier 174,87 s DPH O-1402025 12.12.2025 RM Gastro -JAZ s.r.o 01.02.2026
    Faktúra 0025000510 lepidlá, perá, poisovače, bloky 398,98 s DPH O-1372025 12.12.2025 JUNIOR papier s.r.o. 01.02.2026
    Objednávka 368/2025 ZŠS Potraviny 26,93 s DPH 12.12.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 27.12.2025
    Objednávka 367/2025 ZŠS Potraviny 29,44 s DPH 11.12.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 27.12.2025
    Faktúra 0025000508 výkresy, papier 389,01 s DPH O-1392025 11.12.2025 NOMIland s.r.o 01.02.2026
    Faktúra 0025000509 potraviny 124,74 s DPH O-3662025 Z-282025 11.12.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 01.02.2026
    Objednávka 140/2025 Vybavenie ZŠS 174,87 s DPH 11.12.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 11.12.2025
    Objednávka 366/2025 ZŠS mäso výrobky 124,74 s DPH 11.12.2025 Mäso údeniny Jankovič Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 27.12.2025
    Objednávka 139/2025 Pomôcky MŠ 389,01 s DPH 10.12.2025 NOMIland s.r.o Mgr. Jana Gaťárová Mgr. J: Gaťárová Riaditeľka ZŠ s MŠ 10.12.2025
    Faktúra 0025000507 službu štud. časopis 48,00 s DPH SC1905007 10.12.2025 KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. 01.02.2026
    Objednávka 365/2025 ZŠS Potraviny 94,26 s DPH 10.12.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 27.12.2025
    Faktúra 0025000506 voda 202511 68,97 s DPH Z-09082002 09.12.2025 ZápadoSlov.vodár.spo 01.02.2026
    Faktúra 0025000505 voda 202511 43,85 s DPH Z-09082002 09.12.2025 ZápadoSlov.vodár.spo 01.02.2026
    Faktúra 0025000504 telekom.služby 202511 64,71 s DPH 09.12.2025 ST Slovak Telecom 01.02.2026
    Faktúra 0025000503 montáž žalúzií 285,00 bez DPH O-1302025 09.12.2025 Richard Skačan - CARDO 01.02.2026
    Objednávka 364/2025 ZŠS Potraviny 33,01 s DPH 09.12.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 27.12.2025
    Objednávka 138/2025 Vzdelávacie služby RVC 150,00 s DPH 09.12.2025 ZO-RVC v Nitre Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 09.12.2025
    Objednávka 363/2025 ZŠS ovocie zelenina potraviny 317,89 s DPH 08.12.2025 Rrfruit s.r.o. Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 27.12.2025
    Objednávka 362/2025 ZŠS Potraviny-mliečne výrobky 977,56 s DPH 08.12.2025 Inmedia Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 27.12.2025
    Objednávka 361/2025 ZŠS Potraviny 17,19 s DPH 08.12.2025 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 27.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/13297