Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0026000290 zabezpeč.služieb 202608 40,96 s DPH Z-82025 03.08.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.09.2026
    Objednávka 71/2026 Elektroinštalačné práce MŠ 267,40 s DPH 03.08.2026 ELWIRE s.r.o. Mgr. Jana Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 03.08.2026
    Objednávka 70/2026 Čistiace a hygienické potreby MŠ 1 526,89 s DPH 02.08.2026 preskoly.sk s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 02.08.2026
    Faktúra 0026000288 čistenie kanal. 189,54 s DPH O-61202 30.07.2026 ZápadoSlov.vodár.spo 11.09.2026
    Faktúra 0026000289 čistiace a hyg.potreby 1 400,28 s DPH O-68202 30.07.2026 EXACT Invest s.r.o. 11.09.2026
    Objednávka 69/2026 Pomôcky pre I. ročník 45,80 s DPH 28.07.2026 NOMIland s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 28.07.2026
    Objednávka 68/2026 Čistiace a hygienické pomôcky ZŠ 1 400,82 s DPH 28.07.2026 EXACT Invest s. r. o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 28.07.2026
    Faktúra 0026000286 zdravot,slu 4-6/2026 151,29 s DPH Z-08092002 16.07.2026 MUDr.Katarína Plevová 20.07.2026
    Faktúra 0026000287 jadrové vrtanie 250,00 bez DPH O-672026 Z-4/2019 16.07.2026 Miroslava Talapka 20.07.2026
    Faktúra 0026000284 voda 202606 63,85 s DPH Z-462025 13.07.2026 ZápadoSlov.vodár.spo 20.07.2026
    Faktúra 0026000285 voda 202606 57,23 s DPH Z-08092002 13.07.2026 ZápadoSlov.vodár.spo 20.07.2026
    Faktúra 0026000283 potraviny 244,94 s DPH ŠJ-2026 10.07.2026 COOP Jednota Nitra, SD 20.07.2026
    Faktúra 0026000282 tel.služby 202606 64,71 s DPH 10.07.2026 ST Slovak Telecom 20.07.2026
    Faktúra 0026000281 EduPage PRO - malotriedka 199,00 s DPH 10.07.2026 AsC -agenda 20.07.2026
    Objednávka 235/2026 ZŠS Potraviny 12,98 s DPH 10.07.2026 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 11.09.2026
    Faktúra 0026000280 školský kuch.riad 1 085,28 s DPH O-642026 09.07.2026 RM Gastro -JAZ s.r.o 20.07.2026
    Objednávka 234/2026 ZŠS Potraviny 67,41 s DPH 09.07.2026 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 11.09.2026
    Objednávka 233/2026 ZŠS Potraviny 34,89 s DPH 08.07.2026 Coop Jednota Nové Sady Ing. Ešše Veronika Ing. Ešše Veronika vedúca ZŠS 11.09.2026
    Faktúra 0026000279 publ.dokum.školy 50,80 s DPH Z-232016 08.07.2026 RAABE 20.07.2026
    Faktúra 0026000278 odber kuch odpadu 202606 56,58 s DPH Z-402025 07.07.2026 INTA s.r.o. 20.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/13924