Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0018000276 potraviny 149,28 s DPH Z-2/2018 28.08.2018 INMEDIA spol. s r.o. 23.09.2018
    Faktúra 0018000277 kancelárska stolička ACORD čierna 3ks 193,70 s DPH 30.08.2018 INSGRAF s.r.o. 23.09.2018
    Faktúra 0018000278 potraviny 145,93 s DPH 31.08.2018 COOP Jednota Nitra, SD 23.09.2018
    Faktúra 0018000279 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 31.08.2018 RAABE 23.09.2018
    Faktúra 0018000280 servisné práce 144,00 s DPH Z-13/2017 31.08.2018 PreKo, s. r. o. 23.09.2018
    Faktúra 0018000282 výkon zodpovednej osoby 38,40 s DPH Z-18/2018 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 23.09.2018
    Faktúra 0024000215 výmena svietidiel kuchyňa 991,40 s DPH O-58/2024 22.05.2024 ELWIRE s.r.o. 07.06.2024
    Faktúra 0018000283 potraviny 273,10 s DPH Z-5/2018 03.09.2018 Černaň Rudolf 23.09.2018
    Faktúra 0018000284 potraviny 272,53 s DPH Z-3/2018 03.09.2018 Ryba žilina spol.s r.o. 23.09.2018
    Faktúra 0024000219 aktualizačné vzdelávanie 960,00 s DPH Z-6/2024 28.05.2024 EDUSTEPS 07.06.2024
    Faktúra 0024000218 potraviny 218,63 s DPH ŠJ177/2024 Z-11/2021 28.05.2024 Mäso údeniny - Alexander Janko 07.06.2024
    Faktúra 0024000217 potraviny 872,34 s DPH ŠJ-176/2024 Z-12.13/2021 27.05.2024 INMEDIA spol. s r.o. 07.06.2024
    Faktúra 0024000216 potraviny 366,40 s DPH ŠJ179/2024 Z-17/2023 27.05.2024 RRfruit s.r.o. 07.06.2024
    Faktúra 0018000288 elektrina 1809 136,38 s DPH Z-6/2017 04.09.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 05.05.2019
    Faktúra 0018000290 potraviny 157,47 s DPH 06.09.2018 AG FOODS SK s r..o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000273 projektor LCD HITACHI 930,00 s DPH 27.08.2018 TA Truimph - Adler Slovakia s. 23.09.2018
    Faktúra 0018000316 potraviny 465,45 s DPH Z-1,2/2018 18.09.2018 INMEDIA spol. s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000310 časopis Knižná ReVUE 3,60 s DPH 13.09.2018 ARES spol. s r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000311 archiv.spony, zošívačky 104,00 s DPH 17.09.2018 Sponka s.r.o. 05.05.2019
    Faktúra 0018000312 potraviny 8,40 s DPH 17.09.2018 Tatranská mliekareň a.s. 05.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/12716