• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 27/2025 Mop s príslušenstvom 130,12 s DPH 06.03.2025 LIA affari s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 06.03.2025
    Objednávka 26/2025 upratovacie prostriedky 222,47 s DPH 06.03.2025 EXACT Invest s.r.o. Mgr. Jana Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 06.03.2025
    Faktúra 0025000029 LOGICO Piccolo MATEM, PRIRO 193,50 s DPH O-102025 21.01.2025 Pro Solutions, s.r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000022 telkom služby 109,21 s DPH 16.01.2025 ST Slovak Telecom 05.03.2025
    Faktúra 0025000023 telekom služby 54,55 s DPH 16.01.2025 ST Slovak Telecom 05.03.2025
    Faktúra 0025000024 plyn 352,14 s DPH Z202313891 17.01.2025 SPP-Slov.plyn.pr. 05.03.2025
    Faktúra 0025000025 oprava kopírky 67,65 s DPH O-82025 17.01.2025 REVIS-SERVIS spol. s r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000026 potraviny 162,07 s DPH ŠJ-182025 20.01.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.03.2025
    Faktúra 0025000027 potraviny 782,32 s DPH ŠJ-202025 20.01.2025 INMEDIA spol. s r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000028 potraviny 803,93 s DPH ŠJ-222025 20.01.2025 RRfruit s.r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000030 potraviny 297,68 s DPH ŠJ-232025 22.01.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.03.2025
    Faktúra 0025000020 elektrina 278,55 s DPH Z-122023 16.01.2025 Energi2,.a.s. 05.03.2025
    Faktúra 0025000031 nájom multifun. ihrisko 600,00 bez DPH Z-10/2023 24.01.2025 Obec Nové Sady 05.03.2025
    Faktúra 0025000032 opak dodávka plynu 202501 1 358,00 s DPH Z-13/2024 24.01.2025 SPP-Slov.plyn.pr. 05.03.2025
    Faktúra 0025000033 potraviny 624,00 s DPH ŠJ292025 27.01.2025 INMEDIA spol. s r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000034 potraviny 214,99 s DPH ŠJ272025 27.01.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 05.03.2025
    Faktúra 0025000035 potraviny 549,54 s DPH ŠJ302025 27.01.2025 RRfruit s.r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000036 publikácia Škola manažment 48,00 s DPH 28.01.2025 RAABE 05.03.2025
    Faktúra 0025000037 didaktické hry 156,04 s DPH O-62025 29.01.2025 3via, s.r.o. 05.03.2025
    Faktúra 0025000021 eletrina 299,67 s DPH Z-122023 16.01.2025 Energi2,.a.s. 05.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12331