Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 77/2026 koberce 869,50 s DPH 17.08.2026 DAVS s.r.o. Mgr. Jana Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 17.08.2026
    Objednávka 71/2026 Elektroinštalačné práce MŠ 267,40 s DPH 03.08.2026 ELWIRE s.r.o. Mgr. Jana Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 03.08.2026
    Objednávka 72/2026 Čistiace prostriedky ZŠS 750,30 s DPH 03.08.2026 RM Gastro - JAZ s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 03.08.2026
    Objednávka 69/2026 Pomôcky pre I. ročník 45,80 s DPH 28.07.2026 NOMIland s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 28.07.2026
    Objednávka 68/2026 Čistiace a hygienické pomôcky ZŠ 1 400,82 s DPH 28.07.2026 EXACT Invest s. r. o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 28.07.2026
    Faktúra 0026000244 potraviny 138,02 s DPH ŠJ-282026 11.06.2026 Mäso údeniny - Alexander Janko 20.07.2026
    Faktúra 0026000254 potraviny 396,72 s DPH Šj-2182026 22.06.2026 RRfruit s.r.o. 20.07.2026
    Faktúra 0026000264 potraviny 66,75 s DPH ŠJ-2262026 Z-282025 29.06.2026 RRfruit s.r.o. 20.07.2026
    Faktúra 0026000263 potraviny 110,88 s DPH ŠJ-2252026 29.06.2026 Mäso údeniny - Alexander Janko 20.07.2026
    Faktúra 0026000262 workshop predškol-vizuál. Tvor. 260,00 s DPH O-582026 29.06.2026 UNIKOR trade s.r.o. 20.07.2026
    Faktúra 0026000261 kontr. Bezpeč.i ihrísk a TV náradia 367,77 s DPH O-402026 25.06.2026 EKOTEC-kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. 20.07.2026
    Faktúra 0026000260 animač.FUNNY PARTY-predškol 330,00 s DPH O-51/2026 Z-452025 25.06.2026 Sofia Services s.r.o. 20.07.2026
    Faktúra 0026000259 ubytovanie a stravovanie 2 000.00 bez DPH Z-282025 25.06.2026 KELO GROUP s.r.o. 20.07.2026
    Faktúra 0026000257 aSc Dochádzka 43,00 s DPH 24.06.2026 AsC -agenda 20.07.2026
    Faktúra 0026000256 učebnice 760,00 s DPH O-552026 23.06.2026 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 20.07.2026
    Faktúra 0026000255 plav.výcvik predšškol 240,00 bez DPH Z-272025 23.06.2026 Vladimír Turček 20.07.2026
    Faktúra 0026000251 potraviny 599,05 s DPH ŠJ-2172026 Z-282025 22.06.2026 INMEDIA spol. s r.o. 20.07.2026
    Faktúra 0026000253 workshop pre predškolíkov 350,00 s DPH Z-282025 22.06.2026 UNIKOR trade s.r.o. 20.07.2026
    Faktúra 0026000252 potraviny 424,05 s DPH ŠJ-2152026 Z-212025 22.06.2026 Mäso údeniny - Alexander Janko 20.07.2026
    Faktúra 0026000266 material na opravy 114,56 s DPH Z-462025 30.06.2026 NOVAFENZ s.r.o. 20.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13819