Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 106/2025 Časopisy 380,30 s DPH 18.09.2025 ARES, spol. s r.o Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 18.09.2025
    Objednávka 104/2025 lampa do dataprojektora 117,12 s DPH 17.09.2025 Web Retail s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 17.09.2025
    Objednávka 101/2025 Adaptér 29,80 s DPH 16.09.2025 Ing. D. Vondráček Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 16.09.2025
    Objednávka 102/2025 USB LAN adaptéry 52,10 s DPH 16.09.2025 Techfun s.r.o. Mgr. J. Gaťárová Mgr. J: Gaťárová riaditeľka 16.09.2025
    Faktúra 0025000235 vyúčt. elektriny 202505 227,45 s DPH Z-19/2024 06.06.2025 Energi2,.a.s. 12.09.2025
    Faktúra 0025000225 potraviny 1 037,49 s DPH ŠJ-1832025 02.06.2025 INMEDIA spol. s r.o. 12.09.2025
    Faktúra 0025000226 potraviny 284,05 s DPH ŠJ-1842025 02.06.2025 RRfruit s.r.o. 12.09.2025
    Faktúra 0025000227 potraviny 278,31 s DPH ŠJ-1862025 03.06.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 12.09.2025
    Faktúra 0025000228 opak. dodávka plynu 202506 1 588,00 s DPH Z-13/2024 03.06.2025 SPP-Slov.plyn.pr. 12.09.2025
    Faktúra 0025000229 voda 202505 56,58 s DPH Z-23/2016 04.06.2025 INTA s.r.o. 12.09.2025
    Faktúra 0025000230 telekom. služby 202505 114,83 s DPH 04.06.2025 ST Slovak Telecom 12.09.2025
    Faktúra 0025000231 voda 202505 76,54 s DPH Z-09082025 05.06.2025 ZápadoSlov.vodár.spo 12.09.2025
    Faktúra 0025000232 voda 202505 74,98 s DPH Z-09082002 05.06.2025 ZápadoSlov.vodár.spo 12.09.2025
    Faktúra 0025000233 potraviny 125,44 s DPH ŠJ-1892025 05.06.2025 Mäso údeniny - Alexander Janko 12.09.2025
    Faktúra 0025000234 učebnice 685,00 s DPH 06.06.2025 Orbis Pictus Istropolitan 12.09.2025
    Faktúra 0025000238 kontrola tlakových nádob 153,75 s DPH O-65/2025 09.06.2025 Ing.Adrián Pažitný- TEMPERING 12.09.2025
    Faktúra 0025000236 vyúčtovanie elekt202505 52,66 s DPH Z-14/2025 06.06.2025 Energi2,.a.s. 12.09.2025
    Faktúra 0025000237 ubyrovanie s plnou penziou škol v prírod 3 040,00 s DPH Z-12/2025 09.06.2025 Bystrík, s.r.o. 12.09.2025
    Faktúra 0025000223 zabez. porad služ -kyber šikana 40,96 s DPH Z-082025 02.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 12.09.2025
    Faktúra 0025000239 oprava a výmena WC MŠ 1 064,69 s DPH O-61/2025 09.06.2025 Mont-Inštala, s.r.o. 12.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12833